an-dcc-qp-001《文件与资料管理程序》.docVIP

质量体系程序文件 文件编号：AN-DCC-QP-001 分 发 号： 文件与资料管理程序 第A版，第0次修订 编 制 审 核 批 准 制订日期：2014-5-20 实施日期：2014-- 文 件 变 更 记 录 修订序号 编制/修订人 修改章节 修改内容摘要 实施 日期 1. 目的 本程序对与质量管理体系有关的管理性和产品技术性文件（包括相关外来文件）进行控制，旨在确保使用部门能及时得到正确、有效的文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的管理性、产品技术性文件的控制。 3. 职责和权限 3.1 总经理负责质量管理体系文件与制度的批准。 3.2 管理者代表负责质量管理体系文件的策划和审核，组织有关人员对文件的评审。 3.3 文控中心负责质量管理体系管理性文件及技术性文件的控制和管理。 3.4 其他部门负责本部门职责范围内文件及资料和记录的使用、收发和保存管制，以确保本部门文件及资料为最新有效，得到正确地使用和执行。 4. 术语和定义 4.1 管制文件：为确保文件为最新有效，对文件制订、修改、作废、回收及发行皆须依规定执行并加以管制的文件。 4.2 非管制文件：仅供参考使用，不作为工作执行之依据，变更时无需回收不作管制之文件。 4.3 记录：是文件的特殊型态，是提供符合质量管理体系所要求及有效运作的证据。 4.4 资料：指非文件资料以及各类记录的通称。 4.5 技术资料：与图纸、标准、规格等相关的资料。 4.6 外来文件：指取自公司外部的法律法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等，被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准，尤其是与产品要求有关的法律法规、国际国标文件、客户标准文件等。 5. 程序细则 5.1文件的分类 5.1.1文件分为以下几类： a. 管理性文件：质量手册、程序文件和有关管理制度、规定等（包括相关记录）； b. 技术资料：包括图纸、BOM表、产品规格书、工艺文件等； c. 外来文件：包括各类外来标准、法律法规及客户、供应商提供的技术资料等； d. 其他类文件：包括质量计划、管理方案、试行条例、通知等。 文件除了以纸张形式存在外,也允许以其他的方式存在，如CD、VCD、胶片、磁盘等。本公司的受控文件以书面形式为准，存于电子媒体中的文件，亦可作为执行的依据。 5.1.2文件分为受控文件和非受控文件，受控文件加红色“管制发行章”，并注明分发号。存于文控中心文控员处的文件原稿也为受控文件，但不盖红色“管制发行章”，“管制发行章”由文控员专门保管；非受控文件不编号，不作更改、回收等控制。 5.2文件编号 5.2.1质量管理体系文件文件编号方式 □□ — □□ — □□ — □□□ 流水号 文件类型 部门代号 厂别代号 5.2.2 编号代号说明 厂别代号：用“AN”代码表示“中山市爱纳电器有限公司” 代码 表示部门 代码 表示部门 代码 表示部门 GM 总经办 HR 行政部 GD 管理者代表 DCC 文控中心 SD 业务部 QD 品管部 LD 仓库部 FD 财务部 PD 生产部 PMC 计划课 部门代号：用该文件的制定部门代号表示 文件类型：文件的类型分为三阶，分别表示如下 一阶文件：质量手册—QA 二阶文件：程序文件—QP 三阶文件：作业文件—QM 四阶文件：记录—QR 流水号：以制定部门文件为序，从001开始依次编列 5.3文件的编写 5.3.1质量手册由管理者代表编写。 5.3.2程序文件由各部门编写