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est-15-02内部质量考核办法
壹实达机械质量管理文件 文 件 名 称 内部质量考核办法 文 件 编 号 EST15-02 编 制 会 签 审 核 批 准 版次/修订 实 施 发放号 刘细平 A/0 2014/02 1目的
1.1为明确质量责任,规范质量管理,强化质量考核,提升产品质量,满足顾客要求,特制订本办法。
2 适用范围
2.1本办法适用于因公司内部责任造成产品实物质量问题的发生以及违反工艺规定或质量菅理程序的行为等。
3 职责
3.1 质检室
a)制订本办法并负责实施;
b)负责《质量通报》的编辑和公布;
c)负责对公司质量管理体系工作的监督和检查。
3.2 综合部
a)负责自制报废产品、让步产品、返工/返修产品考核金额的扣款(扣款落实到人)。
3.3 其他各部门
a)按相应职责开展工作。
4 工作程序
4.1质检室对公司自制件按规定进行例行检验,发现不合格品按《EST-14不合格控制程序》规定操作并处置。
4.2对发现的不合格由质检室分析原因, 落实责任;对重大质量事故由质检室组织召开分析会,并形成《会议纪要》,提出纠正/预防措施、落实责任部门/ 人员。
4.3质检室按年度计划定期组织对质量管理体系的内部审查, 对发现的不合格进行记录, 并督促纠正预防;技术人员、质量管理人员、质检员应加强现场巡视, 及时发现违反工艺操作的行为, 对责任者按本办法考核处罚。
4.4质检室依据综合部、财务会计室提供的产品价格和加工工费标价对责任员工或部门进行考核处罚。
4.4.1 每月22日前质检室将产品报废、让步放行、返工/返修等汇总报综合部、财务会计室。
4.4.2 综合部、财务会计室收到质检室产品报废、让步放行、返工/返修等资料后,应在3天内完成相应的核价回复。
4.5 每月10日前,质检室将内部产品报废损失考核、重大质量事故分析会考核、质量过程考核等进行汇总,并分类统计报综合部。
5 考核内容及标准
5.1首检
5.1.1 首检是避免产品批量不合格发生的一种控制手段。操作员工未按《产品首件检查管理办法》对产品进行首检,扣罚责任人每次50元
5.2 实物质量
5.2.1凡管理人员、技术人员及操作员工因工作不认真或失误造成产品报废,按损失金额对直接责任人处以30%-100%的扣款,对相关责任人员处以10%-20%的扣款;造成产品返工/返修的由责任人按返工费损失(材料、动能、电能等)予以赔偿。
5.3 重大质量事故
5.3.1 重大质量事故是指批量产品报废(3件以上)或批量返工/返修(5件以上)损失金额均在2000元及以上、惯性(1年内连续3次及以上)质量事故、顾客重大投诉并使公司声誉、经济造成重大影响和损害的质量事故。
a)发生重大质量事故隐瞒不报,且未经设计、工艺技术人员或质量工程师同意擅自返工处理的一律对责任人作待岗三个月的处罚。
b)发生批量报废或批量返工/返修,对责任人作待岗培训1个月的处理并按第5.2.1条款进行考核。
c)发生惯性质量事故,每发生一次,除按笫5.2.1条款进行考核外并对责任人作待岗三个月的处罚, 追加对责任部(室)负责人在按第5.2.1条款考核金额的基础上再增加50%扣款。
d)发生顾客重大投诉,经调查分析确认事实成立一律对责任人作待岗三个月及以上处罚, 情节严重的作解除劳动合同的处罚。
5.4 其它考核项目(见附表)
6 相关规定
6.1 凡质量问题属责任人自检发现的,考核可减免30%的处罚。
6.2 凡下工序发现上工序产品质量问题并报告,避免批量质量事故扩大的,对当事人每次奖励50-100元。
6.3 凡在加工过程中发现因设计、工艺等问题而可能引起质量事故并及时报告,避免批量质量事故发生的,对当事人每次奖励100-200元。
6.4 凡新设计开发的试制产品在设计工艺验证阶段发生的质量问题(数量不超
过2件)可不予考核(超过2件的按附表序14执行考核) , 但确属主观责任引起
的质量问题则按第5.2.1条款予以考核。
6.5 对无法明确责任者的,质检室可要求责任部﹙室﹚进行分解(落实到班组及个人),如在二个工作日内未分解的,质检室在损失汇总时可只明确责任部﹙室﹚或班组,综合部可直接从责任部﹙室﹚负责人或责任班班长工资中扣取。
6.6 对成熟自制产品因制造中心/工部员工责任造成的返工/返修,由制造中心/工部安排组织返工/返修,生产部一律不予报工,工时问题由制造中心/工部内部自行协调解决。
6.7 质检室每月根据操作者的产品实物质量及执行质量、工艺等技术文件的情况,评选1-3个“质量明星”(评选办法另订),奖励200元/人。
6.8 凡未列入项目如遇发生,则比照此办法执行。
7附加说明
7.1本办法由技术部质检室提出并负责解释。
7.2本办法颁布之日起实施。附表
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