JZL-QEOP-15012 生产与服务提供控制程序.doc

修 订 记 录 版本 日期 修订内容/摘要 页码 修订人 　 　 受控状态 批准 审核 编制 1. 目的 有效控制塑料饮水口杯生产、模具制造过程中的各道工序质量，以保证生产合格的产品。 2. 适用范围 适用于本公司体系覆盖的塑料饮水口杯的生产及模具制作的过程。 3. 职责 3.1制造中心负责对生产过程质量控制。 3.2研发部负责提供准确的图纸、技术要求和作业文件，对产品的形成过程进行控制。 3.3营销中心负责提供准确的产品信息。 3.4模具部和车间负责职责范围内产品生产过程的控制。 工作程序 4.1编制生产计划 制造中心依据订单、合同或库存量编制《生产计划》，发放至生产车间或模具部。同时编制必要的作业指导书、操作规程等工艺文件，交质量管理部归档。 4.2工艺文件的制定与执行 4.2.1研发部负责确定产品图纸和技术要求，按程序规定提交给制造中心安排生产。 4.2.2质量管理部接工艺文件后，按文件控制程序进行管理，发放至制造中心和生产车间等相关部门。 4.2.3工艺文件发生重大改变时，制造中心应组织工艺鉴定，以确保生产工艺满足产品质量特性要求，如工艺文件需要更改时，按文件更改规定，由制造中心出具工艺变更单方可更改。 4.2.4车间和模具部负责按生产计划安排生产，工艺文件的实施，在未接到书面更改通知以前，操作人员必须按工艺文件操作，不能随便简化和更改工艺文件。 4.2.5车间主任和班组长负责对工艺文件执行情况进行监督和检查。 4.3原材料投产前的质量控制 4.3.1原材料经检验合格后才能投入生产，仓库管理员按《仓库管理制度》发料。 4.3.2本公司原材料投产原则上不执行紧急放行。 4.4设备控制 生产设备的维护和管理按《设备管理制度》执行，所有在用设备应处于完好状态。当需确认过程所需的设备不能满足要求时，要对设备进行重新鉴定，认可后方可使用。 4.5需确认过程的确定（关键过程） 塑料饮水口杯产品的生产过程中：注塑工序（注塑调校表）、烘烤（记录表）；模具制造过程中：编程（参数确认表） 4.6生产过程控制 4.6.1一般过程控制 4.6.1.1车间主任根据《生产计划》，统筹安排生产任务，将生产图纸、技术要求发放到生产班组，积极组织生产。 4.6.1.2各工序操作人员按生产图纸、技术要求的内容进行生产，对本工序生产产品进行自检，自检合格后，进行产品专检。专检合格（专检要有记录），才能转入下道工序，进行下道工序的操作，操作员要对产品进行互检，互检定为不合格的产品应放到不合格区域，待返工或返修，问题严重的，必须报质检员和车间主任。 4.6.1.3质检员按产品质量验收规范进行检验和试验，经检验发现的不合格品，一律按《不合格品控制程序》进行处置。 4.6.1.4成品转序、贮存、防护、搬运按产品防护的相关规定执行。 4.6.1.5操作人员要按设备安全操作规程进行操作，按规定对设备进行日常维护和保养，使设备保持良好的运作状态。 4.6.1.6对产品质量特性形成的关键过程设置质量控制点，按规定进行监测。 4.6.1.6产品生产或制造过程中所使用的计量器具，应按规定的周期进行校准和检定。 4.6.2需确认过程的控制 需确认过程除执行一般过程控制外，还应执行以下过程控制： a. 需确认过程和关键过程的操作人员应经过岗位培训，合格后方可上岗操作； b. 操作人员要严格按作业指导书进行操作，对过程参数进行控制，并填写过程监控记录； c. 质检员依据相关检验标准对成品性能进行检验，检验数据作为调整作业指导书中工艺参数的依据。 4.7文明生产和环境管理 4.7.1生产车间负责建立并保持良好的生产秩序和工作环境。 4.7.2制造中心会同行政管理部及安全环保办每月对生产车间文明生产、设备管理、现场环境等情况进行一次全面检查，并做好记录。 4.8产品标识 4.8.1原材料的标识 a、工程塑料、钢坯等主材进厂后，由仓库保管员按指定地点堆放整齐，用标牌标清产品名称、型号、生产厂家、进货日期等，并记录在《材料到货验收单》上； b、辅材进厂后，放进指定的库房，仓库保管员负责用标签进行标识，标签上注明产品名称、规格型号、产品数量，并记录在《辅材入库台帐》上； 4.8.2半成品的标识 半成品加工完毕后，操作者用标识卡进行标识，并在《生产工序记录表》上记录。 4.8.3成品的标识 成品生产或制作完毕，经质检员检验合格后，以合格证进行标识。合格证包括产品名称、规格型号、检验日期等。质检员需在合格证上签字或盖章，填写相关记录后办理交接手续。 4.9产品可追溯性的标识与记