26采购控制程序09.4.10.docVIP

版本号： B/2 第 1 页 共 5 页 生效日期：2009.4.10 1.0 目的 对影响产品质量的物资的采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 2.0 适用范围 适用于生产所需原料、燃料、包装材料、辅助材料等的采购控制。 3.0 职责 3.1 技术质量部/深加工技术质检处负责制定原料、燃料、包装材料、辅助材料B类（液氨、二氧化硫、锡等化工材料）的采购质量技术标准； 3.2 装备工程部负责制定设备、辅助材料A类的采购质量技术标准； 3.3 采购进厂的物资，由相关质量检验部门按照《检验和试验控制程序》、《深加工检验和试验控制程序》执行检验； 3.4 各车间负责提供生产所需各种物资需求计划及应急需求计划； 3.5 各部室负责制定本部门所需物资计划及应急需求计划； 3.6 财务部/财务处负责财务结算和采购过程的财务监督； 3.7 采购部/供应处负责原料、燃料、包装材料、辅助材料的采购及采购管理，负责对废旧物资的回收管理，负责组织相关部门对进厂物资的检验、试验和判定； 3.8 其它相关部门配合。 4.0 程序 4.1 采购产品的分类 按照物资材料对玻璃产品构成与质量影响程度的不同，将物资材料分为四大类：原料、燃料、包装材料、辅助材料，其中原料、燃料及包装材料统称为主料； 4.1.1 原料包括：砂岩粉、硅砂、白云石、石灰石粉、碎玻璃、纯碱、芒硝、碳粉；深加工主材包括玻璃原片、胶片、中空胶（聚硫胶、结构胶）、分子筛、丁基胶、铝条、插角。 4.1.2 燃料包括：燃料油、煤炭； 4.1.3 包装材料：木箱、集装架、包装纸、钢带、塑料布、EPE膜、钢钉、铁包扣、苯板、发泡板、纸包角、纸板、防霉粉等； 4.1.4 辅助材料包括： 4.1.4.1辅助材料根据用途分为十类：机械备件、电器备件、电线电缆、仪器仪表、金属材料、化工材料、建材矿窑、橡胶制品、五金工具、劳保杂品； 4.1.4.2辅助材料按对生产的重要性及价值又细分为A、B、C三类，具体见《辅助材料分类明细表》。 4.2 采购工作流程（详见采购流程图附后） 4.3 合格供方的评定、选择和控制 4.3.1 采购部/供应处组织相关部门根据《供方评定、选择和动态评估实施细则》对供方进行评定、选择，建立合格供方档案，并形成《合格供方一览表》； 4.3.2 符合以下条件之一者，可确定为公司的合格供方 4.3.2.1 本公司已评定的合格供方； 程 序 文 件 版本号： B/2 第 2 页 共 5 页 生效日期：2008.11.11 4.3.2.2 通过ISO9001认证的产品经试用质量合格后，可直接判定为合格供方（需提供ISO9001认证注册证书）； 4.3.2.3 具有独立法人及一般纳税人资格且资信情况良好的供方，通过连续三次小批量试用质量合格，可评定为合格供方； 4.3.2.4 通过招标采购确定的供方，可列为合格供方。 4.3.3 合格供方的控制 4.3.3.1 合格供方确定后，由采购部/供应处和相关质量检验部门共同对供方的供货质量进行监控。所采购物资原则上应在确定的合格供方中进行，特殊情况需经总经理批准方可采购。 4.3.3.2 采购部/供应处应根据《供方评定、选择与动态评估实施细则》对合格供方进行定期评估，每年不少于一次。定期评估不符合要求、供货质量不稳定或对由于质量问题严重影响生产的供方，提出限期改进、减少订货直至取消其供货资格。 4.4 采购计划的申报和审批 4.4.1 原料、燃料及包装材料采购计划的制定和审批： 采购部计划员根据生产需要、物资库存情况及市场资源状况每月底前编制下月《主料采购计划表》，经业务主管经理审核，报采购部经理审批后生效； 4.4.2 辅助材料计划的制定和审批： 各单位材料员于每月25日前制定本部门下月《辅助材料需用计划表》，以邮件形式报采购部计划员，采购部计划员组织相关人员在合格供方中按比质比价原则进行市场询价，并将询价结果以邮件形式返回提报部门，提报部门依据返回邮件上报书面需用计划，经部门经理及公司主管领导审批后：材料B、C类计划由部门经理直接报总经理审批；材料A类（除监视和测量装置A类及办公用网络通讯设备A类之外）需求计划应先交装备工程部审批；监视和测量装置A类需求计划交自控中心审批；劳保用品需求计划交