多层过程审查作业指导书.docVIP

文件分类 编 QW0305 版 次 A 级别代码 0 批 准 共 3 页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生 效 日 期 ■签收 □签阅 □张贴 部门 ■经办 财务部 人部 部 技术部质量部 部 日期 *****修订履历***** 版本 修订内容 页次 修订审核人 批准人  1、目的 对公司制造过程进行定期审查，及时发现问题，加以改进并提高过程的有效性。 2、范围 适用于多层过程审查小组对制造过程的审查活动。 3、责任 3.1 管理者代表 3.1.1 负责多层过程审查整体策划，并批准《多层过程审查实施计划》。 3.1.2 负责任命审查组长、确定审查员，组织实施多层过程审查工作。 3.1.3 对审查的结果进行评审，向总经理报告多层过程审查情况。 3.2 审查组长 3.2.1编制《多层过程审查实施计划》、督促审查员编制多层过程审查表。 3.2.2具体组织实施多层过程审查工作，对审查的准确性和全面性负责。 3.3 审查员 3.3.1 负责编制所审查的《多层过程审查表》。 3.3.2 依据《多层过程审查实施计划》实施审查活动，对所审查结果负责。 3.3.3 负责对所审查异常情况跟踪验证。 3.4 各部门、生产车间 3.4.1提供审查所需的资源和证据，积极配合审查工作。 3.4.2 负责该部门异常情况的确认，分析原因并采取改善方案。 4、作业规定 4.1审查计划 4.1.1 审查前，管理者代表任命审查组长，确定审查员并成立审查组。 4.1.2审查组长编制《多层过程审查实施计划》，同时组织审查员编制《多层过程审查表》，确保审查的客观性和全面性。以审查制造过程是否按控制计划、过程流程图等管理，并落实至每位员工有效执行。 ①新产品开线时必须审查一次，特殊情况不能审查时必须征得管理者代表同意。 ②原有的产品在批量生产时，每年最少一次。当出现如下情况应增加审查频次： a.)生产转移时 b)发生重大质量问题 c)过程的工艺改变时 d)顾客或法规增加的特殊要求 e)其他改变时 4.1.3《多层过程审查实施计划》经管理者代表审批后由审查小组成员执行。 4.1.4相关部门接到《多层过程审查实施计划》后，积极协调部门工作，准备相关审查资料，为审查工作的顺利实施创造条件。 4.1.5 现场审查 ①审查员依据《多层过程审查实施计划》、《多层过程审查表》、《控制计划》及《过程流程图》等，对各制造过程进行审查。对生产线5MIE（人、机、料、法、环、测）进行审查并记录审查结果。 ②审查时应详细记录审查中发现的符合与异常情况。 4.2改善行动要求 4.2.1情况正常，审查员将《多层过程审查表》交审查组长审核后存档；如情况异常,审查员则填写CAR，经审查组长审核后将问题反馈给相关部门。 4.2.2相关部门收到CAR后，核实相关问题并确定和实施改善方案。 4.2.3 审查员跟进改善行动实施效果并将结果记录于CAR后交审查组长审核。 ①如异常情况有效改善，审查员交审查组长签名后并关闭CAR。 ②如改善效果不落实，审查员再次发出CAR并进一步跟进，直至取得满意效果。 4.3罚则 4.3.1CAR必须在规定期限内回复，若超过期限未能回复的，由审查组成员用《联络单》的形式提出处理意见，经审查组长裁示，管理者代表核准可对责任单位主管处罚30～50元。 4.3.2对CAR的内容，未能有效采取措施，造成退件，且重新提交次数大于2次的，经审查组长裁示，管理者代表核准，可对责任人每次罚款20～30元。 4.3.3实施CAR须有相应证据，如到时间经跟催未提交或经确认未实施的。经审查组长裁示，管理者代表核准，可对责任人每次罚款20～30元。 4.4 审查过程中产生的审查记录、CAR、整改文件/记录，由质量部按《记录控制程序》的规定进行管理。 5、相关记录 《多层过程审查实施计划》 《多层过程审查表》 《CAR》 宁波磐吉奥机械工业有限公司 NINGBO PANGEO MACHINERY INDUSTRIES LTD. 宁波磐吉奥机械工业有限公司 NINGBO PANGEO MACHINERY INDUST RIES LTD. 文件名称 多层过程审查作业指导书 文件编号 QW0305 页数 3 OF 3版本 A