总部回头看登记表落实情况表.docVIP

建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室： 财务管理部 填报日期： 应收账款 管理制定的风险防控措施 加快“进销存”信息管理平台的建设与 推广使用，提高科技防范风险的能力。 应收账款管理防控措施落实情况 部门负责人签字： 主管领导审核： 填表人： 建材集团总部廉政风险管理“回头看”防控措施落实情况表 填报部室： 财务管理部 填报日期： “三重一大”管理（大额资金）制定的风险防控措施 进一步完善“三重一大”决策制度，尽快制定相关配套制度，如投资管理、银行账户管理等制度（办法）等，使权力制约不出现真空地带。 进一步完善资金管理平台，把住资金的进出口，从根本上加强对大额资金使用的监管力度，有效提高监管能力。 “三重一大”管理（大额资金）防控措施落实情况 部门负责人签字： 主管领导审核：