所得税清算申报表及附表.docVIP

附件1 中华人民共和国企业清算所得税申报表 清算期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称： 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位： 元（列至角分） 类别 行次 项目 金额 应纳税所得额计算 1 资产处置损益（填附表一） 2 负债清偿损益（填附表二） 3 清算费用 4 清算税金及附加 5 其他所得或支出(清算过程中取得的或支出) 6 清算所得（1+2-3-4+5） 7 免税收入（清算过程取得的） 8 不征税收入（同7） 9 其他免税所得(同7) 10 弥补以前年度亏损（按税收规定未补的亏损） 11 应纳税所得额（6-7-8-9-10）（计算结果为负数，本行金额填零） 应纳所得税额计算 12 税率（25%） 13 应纳所得税额（11×12） 应补（退）所得税额计算 14 减（免）企业所得税额（税收规定准予减免的） 15 境外应补所得税额 16 境内外实际应纳所得税额（13-14+15） 17 以前纳税年度应补（退）所得税额 18 实际应补（退）所得税额（16+17） 纳税人盖章： 清算组盖章： 经办人签字： 申报日期： 年 月 日 代理申报中介机构盖章： 经办人签字及执业证件号码： 代理申报日