差放费管理办法.docVIP

XXX文件 x发[2010]002号 领导签字： 差旅费管理办法 一、目的 为适应企业发展的需要，规范企业管理特制定员工因公出差差旅费管理办法。 二、适用范围 因工作需要出差员工 三、 出差审批流程 1、公司员工因公出差时，应制定旅差计划，到财务部办理借款手续，普通员工出差由部门负责人批准，部门负责人出差由公司总经理批准，公司总经理因公出差有自批权限； 2、员工因公出差借款，填写借款单，报财务主管审核，总经理审批后出纳方能借款，预借差旅费最多不超过2000元； 3、出差人员因特殊情况需延长出差时间，由总经理审批，经批准后补办费用追加手续； 4、员工出差结束后，必须在3日内报销差旅费。员工填写差旅报销审批单，由会计进行审核，报财务主管签字审批，到出纳员处报销。同时归还预借的差旅费，预借的差旅费必须一次还清。 四、出差费用标准 （一）交通费报销规定 1、公司正、副总经理出差期间可报销飞机、火车软卧；其他员工在特殊情况下乘坐飞机须经总经理批准； 2、火车票报销：员工出差乘坐火车从晚上8点到次日早晨7点之间超过8小时，或连续乘车超过12小时的，可报销火车硬卧票；乘坐火车不超过12小时的可以报销硬坐车票。 （二）定额补贴标准 住宿补助、伙食补助、出差补助以及交通补助实行定额补贴的原则： 1、住宿补助：每人每天标准为50元（超出部分自己负担）；特殊情