程序文件及作业文件编制规范.docVIP

文件编号 责任部门 批准人 MS/QEH-C04-2011 各相关部门 程序文件及作业文件编制规范 1 目的和要求 1.1编写目的 规范对程序、作业文件的编写及对其系统管理。 1.2要求 确保程序、作业文件的编制在体例、格式、编写内容和方法上的一致。 2适用范围 适用于质量管理体系程序、作业文件的编制和修订。 3职责 3.1技术质量部负责文件控制、记录控制、不合格品控制、内部审核、纠正和预防措施6大基本程序的编制和修订。 3.2各业务主管部门、生产车间参照本程序负责各自分管业务范围内的程序、作业文件的编制和修订。 3.3总经理或者管理者代表负责批准文件。 4编写原则 4.1编写的程序文件必须符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三标准的要求。当过程没有详细工作程序就会影响管理活动时，应编制作业文件作为指导实际工作的实施细则。作业文件的编制依据为相应的程序文件、相关标准、相关的其他作业文件、各种国家和行业标准。作业文件需确定归口的管理部门及过程活动的负责人。 4.2程序、作业文件必须符合本组织的实际，具有可操作性，能够充分实施。 4.3程序、作业文件必须体现PDCA动态管理的原理，满足持续改进的要求。 5编写步骤 5.1从运作部门获得源文件。 5.2确定拟编文件的结构和格式，绘制过程的流程图。 5.3通过试运行确