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内部日常管理办法 文件编号 版 本 A.0 采购供应商管理流程图 生效日期 制定部门 资财部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 补退料 OK NG OK NG 销售 部 研发 部 资财 部（计划员） 资财部 供 应 商 仓 库 入 库 单 品质部（IQC ） 计 划 部 品质部/制造部工程部 仓 库 订单指令 物料清单 物料申购单 采购订单 送货单 入库单 来料不良检验报告 扣款通知单 进销存账 制 定 审 核 核 准 *****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制***** 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A.0 物料代用管理流程图 生效日期 制定部门 资材部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 NG OK OK