廊坊廊分香河片区2013年项目经营方案.pptVIP

6 项目组织建设——13年片区组织架构 销售经理 自销 销售统计 7 项目组织建设——组织保障计划 策略类别 策略内容 关键任务 目标/成果 成果确定标准 负责人 执行人 计划开始时间 计划完成时间 保障策略 提升人才获取能力，推动组织合格齐备 前置人才获取工作，聚焦7+4”项目团队招聘 项目部人员齐备率100% 项目部招聘15人 黄哲 杨喆 2012-10-10 2013-9-30 提升人才培养能力 管理团队人才培养 锻炼培养成本经理一名 人才培养 冯奎武 马宏庆 2013-1-1 2013-12-31 优化人员结构，提升组织能力 销售人员高淘汰，（访转认率+电转访率）、（业绩大排名）双指标考核 淘汰比20% 来访转成交比率 周威 樊鸿宇 2012-8-30 2013-8-30 传承组织文化，加强团队融合 开展员工关怀活动，增强团队凝聚力 组织团队建设活动 一年两次 黄哲 杨喆 2012-8-30 2013-8-30 汇报完毕 谢 谢 * * 廊分公司的各项目进度基本按计划完成。 * * 2012年8月26日 廊分香河片区2013年项目经营方案 目录 * 1.项目经营目标 2.项目定位及方案 3.项目开发策略 4.项目营销策略 5.项目工程策略 6.成本及采购策略 7.项目组织建设 香河片区13年房源项目 13年取得房源项目 项目性质 土地证时间 预售证时间 孔雀城四期 结转项目 完成 完成 孔雀城5.2期 新项目 2012-10-15 2012-12-15 孔雀城5.1、5.3期 新项目 2012-10-15 2013-3-15 150亩 新项目 2012-12-30 2013-6-22 250亩 新项目 2013-3-30 2013-7-27 1 2013年经营目标 序号 指标 单位 2012年目标 （半年调整） 2012年结转 2013年目标 同比增长 1 财务类 　 　 　 　 　 1.1 EBIT 亿元 1.18　 　 2.49　 111%　 1.2 回款 亿元 7.3 1　 20　 174% 1.3 销售签约额 亿元 8.87 27 132% 1.4 支出额 亿元 2.22　 　 10.13　 356%　 1.5 净现金流 亿元 5.08 　 9.87 94% 2 资源类 　 2.1 开发用地取得 亩 227 　 250　 10%　 2.2 有效货值 亿元 17.13 　 22.4 31% 亩（用地） 317.0 400 26% 2.3 有效房源 亿元 11.73 3 30.15 157% 万平米 15.72 4.24　 42.71 172%　 套 827 210 2078 151% 3 运营类 　 3.1 开复工 （含公建、安置） 万平米 18.7　 　 65.57 251% 3.2 交房 套 0　 　 442　 -- （含安置） 万平米 0 8.7 -- 3.3 一次交房率 % -- 80 -- 3.4 集采覆盖率 % 70 70 0 3.5 动态成本差异率 % 2 2 0 3.6 标准化产品复制率 % -- -- -- 4 组织类 　 　 　 　 　 4.1 经营团队齐备率 % 100　 　 100　 0 1.2 2013年经营目标——土地获取分解 片区/项目 13年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 责任人 香河片区 250 250 冀红轩 冯奎武 大运河250亩 250 250 冀红轩 冯奎武 单位：亩 1.3 2013年经营目标——有效货值分解 片区/项目 13年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 责任人 香河片区 14 14 冀红轩 大运河250亩 14 14 冀红轩 单位：亿元 1.4 2013年经营目标——有效房源分解 片区/项目 单位 13年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 责任人 香河片区 亿元 30.15 4.54 11.61 14 冯奎武 万平米 42.71 5.26 17.44 20.01 冯奎武 孔雀城五期 亿元 7.75 4.54 3.21 冯奎武 万平米 10.7 5.26 5.44 冯奎武 大运河400亩 亿元 22.4 8.4 14 冯奎武 万平米 32.01 12 20.01 冯奎武 1.5 2013年经营目标——开工 片区/项目 13年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 责任人 香河片区 51.66 27.66 24 张岩松 孔雀城五期 13.26 13.26 张岩松 大运河150亩 14.4 14.4 张岩松 大运河200亩 24 24 张岩松 单位：万平米 1.6 2013年经营目