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OP_SOP_CR002 每日超信贷检查流程
工作程序与标准
STANDARD OPERATING PROCEDURE
主 题：每日超信贷检查流程 编 号： SG-FO-REC-SOP 版本号： 62 起草人：芜湖三正半山酒店财务部 批准人： 制订/修订日期：2010年3月 生效日期：
目 的：防止因押金不足而给酒店造成损失
适用范围：所有高消费余额的客人
执行部门：财务部 执行岗位：财务信贷
标准程序：
操作步骤 标准与注意事项 大堂副理将《高消费余额报表》交财务信贷；
检查大堂副理对《高消费余额报表》的跟踪情况；
对超押金额而未追加押金的，询问大堂副理具体原因并要求其跟进处理，同时向财务运作经理的汇报；
将检查跟进后的《高消费余额报表》存档保存； 每日早上9：00；
重点检查消费余额超过押金的客人补收押金或追加预授情况；
未追收押金是否有权限人批准；
有疑问的到前台实地检查追收情况。
其他注意事项
附 件
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