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一、清洁生产审核程序 清洁生产审核主要程序 方案产生 和筛选 1 筹划和组织 1.1 取得领导支持 1.2 组建审计小组 1.3 制定工作计划 1.4 开展宣传教育 △障碍：观念、生产技术、经济、管理、 其他 1.1取得领导支持 1.1.1 宣讲效益 ⑴经济效益 ⑵环境效益 ⑶无形资产 ⑷技术进步 1.1.2 阐明投入 人员必要时间的投入、监测设备和监测费用、编制审计报告的费用、聘请专家的费用。 →领导的参与 1.2 组建审计小组 1.2.1 推选组长---主要领导人 1.2.2 选择成员---审计技术/生产、工艺、管理/废物的有关情况 1.2.3 明确任务 →审计小组 1.3 制定工作计划 包括工作序号、内容、进度、负责人姓名、参与部门名称、参与人姓名及各项工作的产出。 →审计工作计划 1.4 开展宣传教育 1.4.1 确定宣传的方式和内容 1.4.2 克服障碍 ⑴思想观念障碍 ⑵技术障碍 ⑶资金及物资障碍 ⑷政策法规障碍 →障碍的克服 2. 预评估 目的：对企业全貌进行调查分析，分析和发现清洁生产得潜力核机会，从而确定审核重点。 2. 预评估 2.1 组织现状调研 2.2 进行现场考察 2.3 评价产污排污状况 2.4 确定审计重点 2.5 设置清洁生产目标 2.6 提出和实施无低费方案 2.1 进行现状调研 ⑴全厂概况 ⑵生产状况 原辅料种类、耗量、采购、供应与贮存 产品类型、贮存与销售； 能源种类、耗用量； 工艺流程； 技术和设备； ⑶环境保护状况：污染物种类、数量、毒性、处理量、达标情况、环保措施及运行情况 ⑷管理状况（全面管理水平） ⑸发展规划 2.2 进行现场考察 ⑴整个生产过程考察 ⑵重点排污点考察 ★能耗、水耗、物耗大的部位 ★污染物多、处理处置难的部位 ★操作困难，易引起生产波动的岗位 ★物料进出处 ★设备陈旧、技术落后部位 ★事故多发处 ★查阅设备维护情况 ⑶实际生产管理状况 →现状调查结论 2.3 评价产污排污状况 2.3.1 对比国内外同类企业产污排污状况 2.3.2 初步分析产污原因 ⑴汇总实际排污情况 ⑵国内外同行业比较 ⑶从八个方面分析理论值和实际值的差距 2.3.3 评价企业环保执法状况（达标、排污费） 2.3.4 作出评价结论(产污状况的真实性、合理性和数据的可信度） 2.4 确定审计 2.4.1 确定备选审计重点 ⑴产污严重的环节和部位 ⑵消耗大的环节和部位 ⑶环境及公众压力大的环节或问题 ⑷有明显的清洁生产机会 2.4.2确定审计重点 简单比较法、权重总和记分排序法，一般一次选择一个审计重点，也可多个。 →审计重点 2.5 设置清洁生产目标 针对审计重点的、定量化、可操作、并有激励作用的指标，不仅有减污、降耗或节能的绝对量，还要有相对指标，并与现状对照。具时限性。 分为近期目标（3-6月）和中远期目标（1-3年） 2.5 设置清洁生产目标(续) 某工厂清洁生产目标 →清洁生产目标 2.6 提出和实施无/低费方案 边审计边实施原则,滚动式推进审计工作 八个方面考虑 该阶段的无/低费方案是通过调研、特别是现场考察和座谈，不对全过程进行深入分析物料平衡结果发现，是针对全厂的。 →现场考察产生的无/低费方案 3.评估 目的：通过审核重点的物料平衡，发现物料流失的环节，找出废弃物产生的原因，查找物料储运、生产运行、管理及废弃物排放等方面存在的问题。 3.评估 3.1 准备审计重点资料 3.2 实测输入输出物流 3.3 建立物料平衡 3.4 分析废物产生原因 3.5 提出和实施无/低费方案 3.1 准备审计重点资料 3.1.1收集资料 收集基础资料 ⑴工艺资料 ⑵原材料和产品及生产管理资料 ⑶废弃物资料 ⑷国内外同行业资料 现场调查 ⑴追踪所有物流 ⑵建立产品\原料\添加剂\废弃物的记录 3.1 准备审计重点资料(续) 3.1.2 编制审计重点的工艺流程图; 3.1.3 编制单元操作工艺流程图和功能说明图; 3.1.3编制工艺设备流程图 3.2 实测输入输出物流 3.2.1准备及要求 准备工作 ⑴制定现场实测要求 ⑵校验监测仪器和计量器具 要求 ⑴监测项目 ⑵监测点 ⑶实测时间和周期 ⑷实测的条件 ⑸现场记录 ⑹数据单位 3.2 实测输入输出物流(续) 3.2.2 实测 ⑴实测输入物流