监察岗位工作内容与管控要点.pptVIP

责任心比专业更重要 验收单据填写要求 预制“验收单”的填写、修改 预制“验收单”、“供应商送货清单” 确认、审核 责任心比专业更重要 收货部商品验收抽查要求 收货主管/经理对已验收商品的抽查：每天抽查单数不少于验收总单数的10%（其中收货主管/经理亲自抽查5%，指定收货部员工复核5%） 已验收并抽查后的商品流转 备注：收货主管/经理抽查后会有相应登记本登记抽查情况，防损可根据登记本监督收货部是否按要求抽查。 责任心比专业更重要 单据传递 收货员将经主管/经理签名的预制“验收单”及“供应商送货清单”传单据组。 案例：2003年8月广州五羊、深圳彩田、西丽店查处供应商金亿源、伟鹏业送货员多次利用收货员让其代传单机会更改18单送货单据数量，欺诈涉案金额28858元。 责任心比专业更重要 单据录入、审核及确认 单据组传单员根据预制“验收单”录入“商品验收单”中实收数，保存单据并交确认岗审核。 单据审核、确认： “验收单”录入内容 ＝预制“验收单”内容 ＝“供应商送货清单”内容 责任心比专业更重要 商品退货 “先退/换货后收货” 商品实退数量≦审批数量≦申退数量 责任心比专业更重要 商品退货 退货人员身份 、“退货通知单”的审核 案例：华强、彩田店查处一起已离职万家员工持已改