2015年-2018年发展规划(_13页)精讲.doc

余姚市长伦世纪汽车零部件有限公司 2015年～2019年 发 展 规 划 Cl/XS-04-A/0 编制时间：2014年12月 编制：施枫 审核： 批准： 2015～2019年发展规划 目 录 2015年公司的规划目标 营销计划 生产计划 采购计划 设备保证计划 人力资源计划 投资计划 财务计划 产品开发计划 质量计划 一、2015～2018年公司经营规划 序号 至2019年规划目标 备注 1. 主营销售收入达到4.5亿以上； 6. 工序废品率≤500PPM（0.05%） 7. 采购产品交付及时率达100%，不合格品率≤500PPM（0.05%） 5. 零销售产品的不合格品率≤200PPM（0.02%） 2. 每年开发2个以上车型的内饰件、泡沫件及其外饰件，确保与配套厂同步开发； 3. 无重大安全事故，小事故≤3次； 4. 创建高新技术企业和省级技术中心，拥有实用专利10项以上； 8. 顾客满意率≥91% 9. 员工满意率≥85%（每年提高1%以上） 10 公司占地40000平方米，厂房20000平方米，注册资本1000万； 二、营销计划 二○一四年累计销售北京现代、东风悦达起亚各类车型合计150万辆的汽车内饰件、外饰件10万件，实现销售收入5000万元，以后每年销售以15%以上速度增长到2019年销售量将达到700万辆的汽车内饰件、100万辆的外饰件，销售收入近4.5亿元，配套厂家由目前北京现代汽车、东风悦达起亚等发展到一汽大众、上海通用汽车、江铃汽车、厦门金龙汽车、南京金龙汽车等3-5家。 年份 产品类别 市场 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 内饰件 外饰件 泡沫件 内饰件 外饰件 泡沫件 内饰件 外饰件 泡沫件 内饰件 外饰件 泡沫件 内饰件 外饰件 泡沫件 北京现代汽车 125.5万件 0万件 0万件 160万件 0万件 0万件 200万件 350万件 0万件 350万件 380万件 20万件 500万件 400万件 40万件 东风悦达起亚汽车 18.9万件 0万件 22万件 0万件 35万件 30万件 10万件 60万件 40万件 20万件 100万件 60万件 60万件 一汽大众 0 4.8万件 40万件 6.8万件 80万件 10万件 120万件 200万件 上海通用 0 20万件 40万件 60万件 江铃汽车 0 40万件 60万件 100万件 金龙汽车 0 10万件 15万件 40万件 25万件 50万件 35万件 100万件 55