内部验收流程.doc

 日期 修改状态 页码 更改说明 修改人 0 新拟制 编写 陈朝梅 部门 技术管理部 日期 2000年6月18日 审核 部门 日期 年 月 日 批准 部门 日期 年 月 日 1.0目的 加强内部的规范化管理，加强设计验证的控制，确保产品开发尽快进入试产并顺利推向市场。 2.0范围 本流程适用于开发部门开发的以下各类产品及系统的验收。 1．含软、硬件开发的新产品或新系统。 2．含软、硬件开发的产品版本升级或完善配套系统。 3．独立产品或升级版本的软件系统。 3.0定义 技术文档是指设计文件及产品移交文件(简称文档)，设计文件包括总体方案书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试方案及测试报告等，产品移交文件是指生产移交说明书、技术手册、用户手册、安装手册、使用及维护手册、培训手册等。 4.0职责 4.1开发部门 (1)负责备齐文档清单、文档、样品及样机。 (2)根据设计输入要求编写《测试方案》。 (3)建立验收测试环境，按《测试方案》进行自测，编写《测试报告》。 (4)提交《内部验收申请表》及《测试报告》。 (5)协同验收组进行验收测试。 (6)对测试中发现的问题进行修改，提交《设计更改报告》。 (7)根据内部验收发现的问题修改相关的文档并归档。 4.2技术管理部 (1)负责审核提交的文档清单、技术文档及样品样机，组织有关部门及人员对技术文档进行会签评审。 (2)负责组织验收测试组，确定人员和验收时间，编写《验收测试方案》，组织验收人员进行验收测试，记录测试出现的问题，编写《验收测试报告》提交总工程师。 (4)组织内部验收评审 4.3总工程师 批准《内部验收申请表》 批准《验收测试方案》 主持内部验收评审，并在内部验收的《评审报告》作出确认性意见。 5.0流程 5.1开发部门根据设计输入及相关的标准确定验收的测试项目，编写《测试方案》，准备好验收的测试环境并进行自测，对测试过程进行记录，编写《测试报告》，系统测试通过后填写《内部验收申请表》交技术管理部，经总工程师批准后，按《设计文档归档管理流程》的规定将文档清单、文档、样品及样机备齐，并提交技术管理部综合组。 5.2技术管理部综合组对提交的文档清单、文档、样品及样机进行齐备性的审核验收、登记及保存到文档待检区，由技术管理部组织、总工程师主持有关部门及人员对文档进行验收会签评审，审核的要点为： (1)技术管理部主要审核文档清单、文档是否符合《开发文档管理规范》的规定。 (2)市场部主要审核采购文件及有关的产品移交文件。 (3)生产部及技术支持部主要审核产品移交文件 (4)技术管理部测试组主要审核测试方案及测试报告是否能完整地验证该产品或系统的功能指标。 5.3技术管理部测试组根据设计输入文档及相关的协议标准规定的性能、功能、技术指标、可靠性及兼容性等要求确定验收的测试项目，编写《验收测试方案》，经总工程师批准后，建立验收的测试环境并按《验收测试规范》实施测试工作，对测试过程进行记录，编写《验收测试报告》提交总工程师，总工程师对测试结果作出确认性意见。 5.4如果验收测试不通过，由开发部门根据《验收测试报告》中所汇总的问题对产品或系统进行相应的更改，同时修改相关的文档，并形成《设计更改报告》及更改后的文档资料。 5.5技术管理部测试组对验收的产品重新测试，直至验收合格为止。 5.6开发部门修改有关的文档，并进行归档。 5.7技术管理部组织、总工程师主持有关部门根据《设计评审工作流程》进行内部验收评审，由总工程师在《评审报告》作出确认性意见。 5.8内部验收工作中涉及到的文档编写按《设计文档编写规范》执行。 6.0相关文件 6.1项目开发程序 （文件编号：COP4.2） 6.2开发文档管理规范 （文件编号：WI4.2-02） 6.3设计文档归档管理流程 （文件编号：WI4.2-01） 6.4验收测试规范 （文件编号：WI4.2-14） 6.5设计评审工作流程 （文件编号：WI4.2-12） 6.6设计文档编写规范 （文件编号：WI4.2-10） 7.0附录及记录 7.1内部验收申请表 （文件编号：QR4.2-11-01A） 深圳市兆日实业有限公司 作业指导书 文 件 编 号 WI4.2-11 版本／修改状态 A／0 标题 内部验收流程 页 码 第2页 共4页 19 深圳市兆日实业有限公司 作业指导书 文 件 编 号 WIXX.X-XX 版本／修改状态 A／0 标题 内部验收流程 页 码 第A