2015年度阿里地区中学.doc

2015年度阿里地区中学 部门决算 2016年6月20日 目录 第一部分 阿里地区中学概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 阿里地区中学2015年度部门决算表 一、公共预算收支决算总表 二、公共预算财政拨款支出决算表 第三部分 阿里地区中学2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿里地区中学概况 一、主要职能 （一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）研究拟定学校发展规划和年计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 （三）管理和指导学校教育工作：确保普及九年义务教育工作成果及高中阶段教育。 （四）负责和指导学校教职工的思想政治教育工作，规划学校品德教育、体育教育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作. 二、部门决算单位构成 根据《中共阿里地委办公室关于印发〈阿里地区机构改革方案〉的通知》（阿党发〔1996〕37号）精神，结合阿里地区教育事业的实际，地区中学：科级编制、事业编制70人，其中科级领导3人。经费来源为全额拨款。 第二部分 地区中学2015年度部门决算表 表1：公共预算收支决算总表 部门：地区中学（汇总） 单位：元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款一、一般公共服务 二、事业收入 二、外交 三、事业单位经营收入 三、国防 四、其他收入 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、社会保障和就业 1437868 八、住房保障支出 864840 九、其他支出 本年收入合计本年支出合计 上年结转 结转下年 收入总计 支出合计 表2：公共预算财政拨款支出决算表 部门：地区中学 单位：元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出23355568 20502 普通教育支出21052860 2050203 初中教育21052860 208 社会保障和就业支出 1437868 1437868 20805 行政事业单位离退休 1437868 1437868 2080502 事业单位离退休 1437868 1437868 221 住房保障支出 864840 864840 22102 住房改革支出 864840 864840 2210201 住房公积金 864840 864840 第三部分 地区中学2015年度部门决算情况说明 一、2015年度公共预算收入支出决算总体情况说明 共年底总指标为：含（助学金年初指标为）. 其中(含助学金年初指标为:2676000元整）.（通过财政直接支付追加为:212300元整）.年底三包指标为：2888300元整。 2、全年支出说明 全年共经费支整。 （1）工资和福利共支21元。 其中基本工97元，津贴补贴2308509.74元，奖金498878元。 （2）商品和服务共支出2133405.59元,用于办公费，电费等费用。 （3）个人和家庭补助共支出6867409.20元。 其中退休工资:1437868元，生活补助290160元. 住房公积金864840元.其他对个人和家庭补助支出:1598541.20元,助学金(三包经费):2676000元. （4）助学金经费支出说明 助学金经费全年总支出2717596元。其中(伙食费支出2452936元).（燃料费185145元，购买学生用品及奶粉款79515元）。今年三包经费结余为:170704元.(含利息:4682.07元) 我校严格按照有关规定保证了教职工的全年工资，特别是“助学金”经费做到了合理运用，没有出现挪用现象。 其次今年没有经费遗留问题，该兑现的全部已兑现，今年的固定资产增加1500元整。 总之今年经费合理分配，没有出现赤子现象，我校历年来非常重视经费的管理和使用，每年总结经验，做到扬长补短，严格按地区财政局，教育体育局的要求，强化管理和使用效益，自始至终使经费支出“一支笔”严