原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
8.2.2内部质量体系审核控制程序
内部质量体系审核控制程序
目的：通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。
适用范围：适用于对本公司的内部质量体系审核。
职责
管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。
内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。
审核员负责编制《检查表》，进行现场审核，签发《不合格报告》。
综合管理部负责内部审核的具体实施。
工作程序
年度内部质量审核计划的制定
综合管理部于年初编制本年度的内部质量审核计划，主要内容有：审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等，经管理者代表批准后发至相关的部门、人员。
审核的频次
内部质量审核每年至少进行两次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。
4.3 审核的准备
审核前，管代负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核的部门无直接责任关系。
制定内审实施计划
内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括：
审核的目的和范围；
审核的依据；
审核组成员名单；
审核的日程安排。
审核组预备会议
内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。
4.3.4 发放内审计划
审核组应以书面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门、人员。
4.3.5 准备并收阅工作文件
审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料：
审核日程安排表和任务分配表；
检查表、《》《》
编制《》《》《》《》；
《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
1
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
文档评论（0）