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内部审核和监视控制程序 1 目的 对测量管理体系进行监督管理，通过规范的日常监督、内部审核，评价有关部门测量活动是否符合规定要求及实施效果，以便发现问题，及时采取措施，确保测量管理体系得到有效实施和持续改进。 2 范围 适用于测量管理体系的日常监督考核、内部审核、管理评审的管理。 3 相关文件 3.1质量管理体系《纠正措施控制程序》 3.2质量管理体系《内部审核程序》 3.3质量管理体系《预防措施控制程序》 3.3《纠正和预防措施控制程序》 4 职责 4.1 管理者代表组织内部审核。 4.2 人力资源部是内部审核活动的实施部门。 4.3 经授权的具有“计量内审员资格证书”的审核员实施审核。 4.4 公司有关职能部门协助实施内部审核。 4.5管理者代表负责向总裁报告测量管理体系运行情况，提出改进建议。 4.6各职能部门负责准备、提供本部门工作有关的评审所需的资料，并负责纠正、预防和质量改进措施的实施。 4.7人力资源部负责测量管理体系日常运行的监督检查。 5 工作程序 5.1 测量管理体系内部审核 5.1.1审核准备 5.1.1.1测量管理体系内部审核应覆盖测量管理体系的所有要求和部门，管理者代表任命本次审核的审核组长和审核组成员，审核人员必须是与所审核部门的领域无直接责任和无利害关系的人员。 5.1.1.2由审核组长编制审核专用文件，包括： a）首/末次会议签到表； b）现场审核计划； c）现场审核检查表及记录； d）不合格报告（纠正措施要求表）。 5.1.1.3由审核组长提前一周向审核部门发出本次的“现场审核计划”，计划需经过管理者代表批准，并准备好审核所依据的文件。 5.1.1.4受审核部门确定陪同人员，做好受审核前准备。 5.1.2实施审核 5.1.2.1审核员根据《》《》 5.2日常监视 5.2.1监视的对象主要为关键测量过程和计量确认过程两大过程。 5.2.2计量确认过程的监视 品质部经理负责每月检查当月测量设备周期确认计划的完成情况，对未完成的责成计量管理人员整改；计量管理人员和兼职计量管理员每月对所使用的测量设备是否完好、标识情况等进行检查，发现问题及时整改。 5.2.3 以上监视的情况填写在《计量巡查记录》中。 6 记录 《测量管理体系内部审核计划》 《》《》《》《》《纠正（预防）措施计划表》 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------