02程序文件.doc

电梯安装维修程序文件 文件编号：S/JY 02-2011 版 本 号： A 山 西 捷 源 机 电 工 程 有 限 公 司 2011年03月1日发布 2011年04月1日实施 程 序 文 件 （A版） 编制：宋毅 审核：郇红喜 批准：李淑艳 文 件 更 改 记 录 序号 程序文件编号/章节号/条款号 文件更改单编号 更改方式 更改人签名/日期 山西捷源机电工程有限公司 文件编号 S/JY 02-2011 程序文件目录 版本/修订 A/0 页码 1/1 文件控制程序……………………………………………………………………………..1 记录控制程序……………………………………………………………………………..5 管理评审程序……………………………………………………………………………..7 人力资源管理程序………………………………………………………………………10 与顾客有关的过程控制程序……………………………………………………………12 采购过程控制程序………………………………………………………………………15 施工过程控制程序………………………………………………………………………18 顾客满意程度测量程序…………………………………………………………………25 内部审核程序……………………………………………………………………………27 不合格品控制程序………………………………………………………………………30 纠正和预防措施控制程序………………………………………………………………32 电梯维护保养安装大修程序……………………………………………………………33 事故预防措施控制程序…………………………………………………………………37 山西捷源机电工程有限公司 文件编号 S/JY 02-01-2011 文件控制程序 版本/修订 A/0 页码 1/4 1目的 对质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门和人员及时得到并使用文件的有效版本，防止误用失效或作废的文件。 2适用范围 适用于本公司与质量管理体系有关的文件的控制，包括适当范围的外来文件。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件。 3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件。 3.3办公室负责质量管理体系文件的归口管理。 3.4各有关部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4工作程序 4.1文件的分类 4.1.1本公司质量管理体系文件分为： a) 质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）； b) 程序文件（包括GB/T19001-2000标准规定的6个程序文件）； c) 本公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括管理制度、作业指导书、技术标准、工艺文件等； d) 记录（阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件）； e) 适当范围的外来文件（包括法律法规、标准规范等）。 4.1.2本公司文件可以采用纸张、计算机磁盘、照片等作为其载体。 4.2 文件的编号 T/YD □-2008 4.2.1质量手册编号 T/YD 01 — □□ 编写年份 质量手册代码 本公司体系文件代号 山西捷源机电工程有限公司 文件编号 S/JY 02- 01-2011 文件控制程序 版本/修订 A/0 页码 2/4 4.2.2程序文件编号 T/Y D 02 — □□ — □□ 编写年份 程序文件顺序号 程序文件代码 本公司体系文件代号 4.2.3作业文件编号 T/Y D 03 — □□ — □□ 编写年份 作业文件顺序号 作业文件代码 本公司体系文件代号 4.2.4外来文件以其原文件号作为其编号。 4.2.5记录的编号执行《记录控制程序》（S/JY 02- 02-2011）。 4.3文件的编写和审批 4.3.1质量手册由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2程序文件由办公室组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.3.3其它的文件分别由各相关部门负责编制，总经理批准。 4.3.4应确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 4.4文件的发放 4.4.1文件管理部门根据对体系有效运行的需要拟定《文件