07年1职代会行政报告.doc

团结奋进 努力拼搏 全面完成 2007年预算指标 陈宪霖 各位代表、同志们： 今天在这里召开2007年职工代表大会。现在，我做行政工作报告，请各位代表审议。 一、06年各项指标完成情况： 1、生产指标： 项目 05年完成情况 06年计划 指标 06年实际 完成 比计划 品位% 58.30 58.8 58.47 -0.33 粉率% 13.38 13.5 13.03 －0.47 R±0.05% 78.44 80.5 81.95 1.45 TFe±0.5% 95.74 96.5 97.71 1.21 强度% 75.69/74.5 74.5 75.27 0.77 产量t 2075000 1775840 1902185 126345 2、原料费用指标： 项目 06年计划 目 标 06年实际 完 成 比计划 铁矿粉t/t 910 904 -6 熔剂t/t 155 153.9 -1.1 燃料t/t 46 47.6 +1.6 3、费用指标 项目 05年完成 情况 06年计划指标(万元) 06年实际完成(万元) 比计划 (万元) 台车 40.53 39 18.25 -20.75 炉条 29.31 36 22.03 -13.97 油脂 23.43 16.32 16.30 -0.02 修理费 65.40 79.8 46.50 -33.3 低易品 26.84 50 15.34 -34.66 机物料 23.31 22.2 17.44 -4.76 劳保 8.33 7.44 7.68 0.24 4、能源指标： 项目 06年计划 指标 06年实际完成 比计划 煤耗Kg/t 46 45.95 —0.05 煤气GJ/t 0.063 0.060 -0.003 电kwh/t 25.01 26.04 1.03 生产水t/t 0.322 0.447 0.125 生活水t/t 0.02 0.019 -0.001 蒸汽GJ/t 2024 854 -1170 5、安全指标：①实现全年各类人身安全事故、火灾、交通、重大生产设备事故 为“零”的目标； ②安全控制度：目标8.5以上，实际完成9.10； 标准化执行率：目标79%以上，实际完成90.83%； 危险源的危险度：目标降低值＞3%以上，实际完成降低值3.3%； 安全改善提案：目标0.8（条/人年）以上、参与度50%，完成7.86 条/人以上、参与度88%； 6、厂管理评价： 在06年车间（工段）管理评价中预测可获综合排名前2名好成绩。 二、指标完成情况分析： TFe：由于新项目建设及南北翻改造、原料紧张，全厂生产组织变化频繁，原料结构与年初预算偏差太大，全年变料就达126次，车间无法控制。 电耗超标：①厂下达的指标不合理，偏高；②上半年虽然进行了大量有效试验工作，但效果不理想，分析主要原因之一“电耗”在厂统计中，二烧承担了大量的非本车间用电所致；③后半年由于三烧的投产，临时限产多，设备空负荷运行多。 水耗预算指标：主要是生产水计量不规范，存在其他工段用二烧的水、常流水现象，由二烧担负，导致月月超标。 三、2006年重点工作完成情况： (一)生产管理：全年11个月实现“零故障、零事故”。 1、制定06年《车间生产技术奖惩制度》、《06年绩效考核办法》及《全年降成本的措施及实施方案》。 2、针对变料多（全年变料126次），同时配合三烧投产及料场改造建设，及时制定了《变料生产操作调整反馈单》，指导四班生产。 3、烧结机管理：①推出了对烧结机生产采用“数据化管理过程，参数量化考核”的办法，制定了烧结机机速、矿槽料位、废气、终点温度的控制范围，并利用曲线图24小时跟踪监控考核，提高了岗位操作技能减少了生产的波动。②继续开展关闭烧结机头风箱阀门。③开展四班“看火工停煤气操作演练及急救演练”，提高看火工的专业素质。④四班烧结机操作中开展“烧结机操作快速调整”攻关活动，提高看火工的操作精细化程度。 4、利用检修完善烧结机的松料器，铺底料仓、小矿槽装置的改进，使布料更加平等均匀。可调式松料器的投用，对不同原料结构利用烧结机的优化参数及透气性提高烧结矿的强度起到了明显的作用。 ５、制定了《燃料调整分析单》制度，针对调整燃料的料批变化、返矿变化、燃料质量变化等几方面因素，找出了相应的调整系数，统一了四班加减燃料的幅度，减少了生产的波动。 ６、对夜班除尘灰放灰的使用时间，配加量及结束时间进行了细致的明确，同时放灰时燃料的相应配加幅度进行了相应的规定，除尘放灰影响减少到最低。 7、为贯彻节能降耗方针，四班开展节能降耗的攻关活动，分别从节煤、节电、节煤气、节水等多方面开展攻关，如开展了熔剂、燃加工系统开一次车、铺底料满仓系统停机等活动取得初步结论。 8、对主控的生产