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QMS建立与实施日程安排 JYSK/GL2012-01 No：1 序号 工作内容 配合部门 时间安排 完成情况 1 准备工作 成立认证领导小组 管理层 2012.8.1-7 全体员工动员 管理层 2012.8.1-7 收集企业过去和现在的管理体系、信息和资料 综合部 2012.8.1-7 获取和识别法律法规的要求 综合部 2012.8.1-7 2 2 体系策划与设计 体系策划与设计 确定管理体系范围 管理层 2012.8.1-7 质量手册起草 管理层 2012.8.8-20 程序文件起草 管理层 2012.8.8-20 确定组织机构、部门、职责权限 管代 2012.8.8-20 培训计划编写 综合部 2012.8.8-20 管理文件收集编写 综合部 2012.8.8-20 确定各部门负责人名单 管代 2012.8.8-20 确定方针、目标（统计分析、记录要求） 管代 2012.8.8-20 确定检验员 管代 2012.8.8-20 确定外包过程、特殊过程 生产部 2012.8.8-20 设备管理要求 生产部 12.8.21-9.10 生产现场管理要求 生产部 12.8.21-9.10 生产计划安排 生产部 12.8.21-9.10 编制工艺文件，作业指导书 技质部 12.8.21-9.10 指导书，操作规程等上墙 生产部 12.8.21-9.10 编制产品检验试验规程 技质部 12.8.21-9.10 编写特殊过程确认准则 技质部 12.8.21-9.10 外来文件、图纸管理要求 综合部 12.8.21-9.10 进货检验、验证、记录要求 技质部 12.8.21-9.10 首、巡检、记录要求 技质部 12.8.21-9.10 出厂检验要求、记录 技质部 12.8.21-9.10 监视测量设备统计、检定、管理 技质部 12.8.21-9.10 技术文件的管理要求 技质部 12.8.21-9.10 产品的设计开发 技质部 12.8.21-9.10 不合格品评审处置要求 生产部 12.8.21-9.10 销售过程 采购部 12.8.21-9.10 培训、人员能力考核要求 综合部 12.8.21-9.10 采购过程 采购部 12.8.21-9.10 文件、记录管理要求 综合部 12.8.21-9.10 顾客满意、投诉处理 销售部 12.8.21-9.10 供方调查、评定 销售部 12.8.21-9.10 3 发布实施 文件审核、修改，汇编 管代 12.9.11-9.15 文件发布实施 管代 2012.920前 4 体系试 运行 文件培训（管理文件、技术文件） 管代 2012.8-12 人员上岗培训 管代 2012.8-12 试运行3个月（生产现场6S管理） 各部门 2012.9-12 计量器具检定 管代 2012 .10 5 体系内审 内审员培训 管代 2012 .10 内审实施 管代 2012 .11 不合格项跟踪验证 管代 2012 .11 6 管理评审 总经理 2012 .12 7 认证前准备工作 管代 2012 .12 8 持续改进 管代 2012-2013 编制： 审批： 日期：