《物资管理制度》gs-03-2014.doc

北京松源华兴科技发展有限公司管理制度！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ PAGE  ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 文件编号：GS-03-2014 物资采购管理制度 第一条　《产品零部件、材料清单》的执行管理 1、各项物资的《产品零部件、材料清单》由物资采购负责人按月提出（月末提出，月初执行），经总经理批准签字执行：物资采购负责人每月末召开各部门物资采购协调会，确定物资采购计划。物资采购计划涵盖所有部门物资。 2、《产品零部件、材料清单》应注明物资的品名、规格、数量、需求日期。 3．紧急采购时，物资部在《产品零部件、材料清单》的“说明栏”注明 “紧急采购”，属物资负责人权限批准范围的物资可直接先行购买，超过物资负责人权限批准范围的以急件报送总经理批准后执行。 第二条　采购决定权限 1、原辅材料： ①采购金额预估在5000元以下者，由物资负责人批准。 ②采购金额预估在5000元以上者，由总经理批准。 2、固定资产及工具、量具、配件物资： ①采购金额预估在2000元以下者，由物资负责人批准。 ②采购金额预估在2000元以上者，由总经理批准。 3、后勤及总务性用品： ①采购金额预估在1000元以下者，由物资负责人批准。 ②采购金额预估在1000元以上者，由总经理批准。 第三条　采购工作处理期限　 物资部应依采购地区、物资特性及市场供需，分类制定物资采购工作处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第四条　询价、比价、议价 1．采购经办人员接到《产品零部件、材料清单》后应依《产品零部件、材料清单》的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除以电话询价之外，另需选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 2．若厂商报价的规格与采购物资规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应附资料并于《产品零部件、材料清单》上予以注明，经技术负责人批准签字后方能办理入库投入使用。 3．如最低采购量超过计划采购量，采购人员于应报总经理批准后采购。 4、总经理对于重要物资的采购，可直接与供应商或代理商议价。 第五条　付款 月末物资负责人应拿有库管员签字的《物资入库单》、《产品零部件、材料清单》、发票送财务部，办妥付款手续。具体付款时间由总经理确定。 第六条　质量核查　 1、物资负责人应就公司所使用的物资质量予以核查（如物资选用、质量检验等），重要物资必须要求生产厂家提供试验报告、合格证、装箱单等证明物资质量、数量的资料。 2、公司文件规定必需进行入库检验的物资由库管员通知相关检验人员检验，检验合格后办理入库。同时检验员在入库单上签字确认。不具备入库检验手段的物资，须认真记录出、入库批次、型号、日期，在生产过程中或用户使用中出现问题可及时追溯。 3、若生产、库房、检验人员对物资质量提出疑义，物资负责人应立即向技术负责人通报，按质量管理体系流程处理。技术负责人对物资质量提出疑义，物资负责人应立即向总经理汇报决定。 第七条　由物资负责编制、存档的文件资料： 1．物资管理制度：文件编号GS-03-2014 2．库房管理制度：文件编号GS-04-2014 3．入库单：文件编号BG-7.5-08 4．领料单：文件编号BG-7.5-08 5．：产品零部件、材料清单：文件编号BG-7.5-07 6．合格供方名录：文件编号BG-7.4-06 7．合格分包方资质（厂家）资质（营业执照、法人机构代码证、税务登记证、质量管理体系证书、联系人、联系方式、评审及质量记录） 8．物资及库房的各项台账、凭证、记录。 审核批准人： 批准时间：2014年01月01日