案例5-项目工程合同编制审查流程.doc

项目工程合同编制审查流程 主题：项目工程合同编制审查流程 本流程总负责人：工程部经理 文件编号： 版本： 发布实施日期： 起草人： 审核人： 批准人： 1.目　　的：规范项目工程合同编制审查过程管理，使项目工程合同的编制审查按计划、合理、可控地、高效的进行。 2.适用范围：所有项目工程合同的编制审查。 3.流程图: 作业流程图 责任岗位 相应使用表单 流程说明 工程部经理 《工程量清单》 《资格预审文件》 《投标单位资格预审表》 1、督促规划技术部7日内编制出项目工程量清单，提供技术要求等； 2、依据设计图纸、规划技术部提供的工程量清单、建设规划许可证等文件3日内编制出《资格预审文件》； 3、确定本部门人员或其他相关部门人员参与招投标工作； 4、提请战略发展部协助、监督选择施工单位； 5、根据资格预审文件预选施工单位，报请公司高层审批。 总经理 《投标单位资格预审表》 一个工作日内审查、批准工程部预选的施工单位 工程部经理 《商务标底》 《招标文件》 《中标通知书》 督促规划技术部10日内编制工程量清单以及按照市场价格编制标底等； 按《招投标法》要求，发放招标文件，确定施工单位或对参与单位的投标进行确认，采用多家比选的办法确定施工单位； 开标之日起3日内发出《中标通知书》。 总经理 《工程施工委托书》 对工程部选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，由公司领导批准。 工程部经理 《合同附件》 在中标通知书发出之日起3日内，根据项目特性编制施工技术要求； 参与并组织公司各相关方同中标单位进行合同谈判；形成会谈纪要，作为合同附件。 工程部经理 《财务部合同审查单》 《规划技术部合同审查单》 《战略发展部合同审查单》 《工程施工协议书》 提请资金财务部从财务角度对施工合同进行审查，3日内形成《财务部合同审查单》； 提请规划技术部从技术角度对合同进行审查，3日内形成《规划技术部合同审查单》； 提请战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查，3日内形成《战略发展部合同审查单》。 汇总各方审查情况，5日内形成《工程施工协议书》 总经理 《工程施工协议书》 由工程部经理报请公司高层一个工作日内对《工程施工协议书》进行审查、批准。 工程部经理 《工程承包合同》 《合同附件》 按照公司合同审批程序，在公司高层对《工程施工协议书》进行审查、核准后7日内同施工单位正式签订 《工程承包合同》 工程部经理 《监督检查纪录表》 《进度款申请表》 1、根据合同要求，组织施工单位执行合同； 2、提请战略发展部对施工合同进行备案、检查； 3、在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查； 4、督促资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金。 4.相关附件：1、《工程量清单》 2、《资格预审文件》 3、《投标单位资格预审表》 4、《投标单位资格预审表》 5、《商务标底》 6、《招标文件》 7、 《中标通知书》 8、《工程施工委托书》 9、《合同附件》 10、《财务部合同审查单》 11、《规划技术部合同审查单》 12、《战略发展部合同审查单》 13、《工程施工协议书》 14、《工程承包合同》 15、《监督检查纪录表》 16、《进度款申请表》 XXXX有限公司 N Y 审核？ 签订施工合同 编制技术要求、组织合同谈判 Y 选择施工单位 N 大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位 结束 审核？ 审核？ N 编制施工合同 执行施工合同 开始 Y