衡水市安全生产打非治违暨深化查漏洞、扫盲点、排隐.doc

衡水市安全生产“打非治违”暨深化“查漏洞、扫盲点、排隐患”专项行动工矿企业自查表 （危险化学品企业） 序号 自查内容 要求 自查 结果 整改 意见 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 1.建立、健全安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：） （1） 主要负责人安全生产责任制 企业下发的文件和有无安全生产责任制文本，层层责任制建立及落实情况 　 　 （2） 分管负责人安全生产责任制 　 　 （3） 安全管理人员安全生产责任制 　 　 （4） 岗位安全生产责任制 　 　 （5） 职能部门安全生产责任制 　 　 2.组织制定安全生产规章制度和操作规程（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：） 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法） 结合企业实际，每3年对各项制度和安全操作规程进行一次修订 企业下发的文件和安全生产规章制度文本、岗位安全操作规程文本应符合相关国家法律法规和标准要求，并符合企业实际 　 　 作业场所职业卫生管理制度 　 　 安全生产例会制度 　 　 工艺管理制度 　 　 开停车管理制度 　 　 设备管理制度 　 　 电气管理制度 　 　 公用工程管理制度 　 　 施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程 　 　 安全技术措施管理制度 变更管理制度 巡回检查制度 安全检查和隐患排查治理制度 干部值班制度 事故管理制度 厂区交通安全制度 防火防爆制度 防尘防毒制度 防泄漏制度 重大危险源制度 关键装置与重点部位管理制度 危险化学品安全管理制度 承包商管理制度 劳动防护用品管理制度 安全教育培训制度 安全生产奖惩等制度 3.保证安全生产投入 （1） 是否按规定标准提取安全生产费用 建立台账，专户储存、专户采用，用于安全生产投入 　 　 （2） 是否为职工缴纳工伤保险、发放足量合格的劳动防护用品（具） 建立相关台账 　 　 4.监督、检查安全生产工作 （1） 主要负责人是否参加安全检查活动、定期组织召开安全生产工作会议 建立相关台帐、记录要有企业主要负责人参加每次安全会议的会议纪要要有安全检查、整改记录台账 　 　 （2） 是否正常开展定期安全检查活动 　 　 （3） 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 　 　 5.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 （1） 是否制定应急救援预案，并定期开展演练 应急预案每三年修订一次，企业每年要进行一次应急演练，重点环节、重大危险源应急处置预案每半年进行一次演练 要有预案文本及演练记录 　 　 （2） 企业事故应急救援预案是否已报安监部门备案 经专家评审备案，有备案文件 　 　 （3） 是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员 制定下发文件 　 　 6.生产安全事故 （1） 是否发生因工伤亡事故或造成职业健康损害病例 建立事故管理台帐和职业健康监护档案 　 　 （2） 是否如实、及时报告生产安全事故 　 　 二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况 1.设置安全管理机构 （1）　 各生产经营单位是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 有企业的正式文件，符合省委、省政府办公厅《关于进一步加强企业安全生产工作的意见冀办发30号） 　 　 2.落实企业安全生产规章制度（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：） （1） 安全检查及隐患整改台帐 明确时间、地点、检查内容等项目 　 　 （2） 安全设施登记、维护保养及检测台帐 建立各项安全生产管理台账及记录 　 　 （3） 特种设备登记及检测、检验台帐 　 　 （4） 职业卫生检测台帐 　 　 （5） 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 　 　 3.安全教育培训情况 （1） 主要负责人和安全管理人员是否经有关专门培训机构培训考核合格，并取得安全资格证书 按省委、省政府办公厅《关于进一步加强企业安全生产工作的意见冀办发30号 　 　 （2） 特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 建立特种作业人员资格证书登记档案，定期审核 　 　 （3） 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 建立健全培训档案，一人一档 　 　 （4） 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 有相应教育培训