资财部物资收发存控制程序.docVIP

物资收发存控制程序 1.目的 确保公司生产用原材料，成品品质状态良好，交付给顾客合格的产品。 2.适用范围 本程序用于公司物料的管理。 3.职责 3.1品保/管课：原材料的检验并通知入库存贮，半成品、成品的检验。 3.2物料课：各种材料的计划、采购、存储、发运。 4.定义无 5.作业流程 5.1生产材料的进仓作业 5.1.1 供应商交货时，仓管员持供应商“送货单”、“采购订单”将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在供应商的“送货单”上签收。 5.1.2仓库收货后将货物放置在来料待检区，填写“进料检验报告”相关栏通知品保课检验，若属委外加工或急用物料应分加注明“外协”或“急”（并注明需求时间）的字样。 5.1.3仓管员依据供应商的“送货单”，及品保课的“进料检验报告”，填写“收料单”，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于“物料卡“上标明来料日期、数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购，联系退货事宜，对经检验个别项目不合格，判定让步接收的材料，收货后在货物架上区分摆放，必要时注明个别不合格项 目和不合格率，以备发货时有所参考。 5.1.4“进料检验报告”一式两份，经品保课IQC填写，并在材料上注明“PASS”标识，经品保负责人审核，仓库及品保课各执一份。 5.2生产材料出仓作业 5.2.1仓管员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接收的材料）按相关要求匹配发放。 5.2.2生产部门根据“内部加工单”，填写“领料单”，到仓库领用材料，仓管员根据“领料单”上的材料编号、材料名称、规格、数量等内容进行发料。 5.2.3“领料单”一式四联，第一联留底，第二联财务存查，第三联仓库存查，第四联领料部 门存查。 5.2.4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写“领料单”，但需登记“借用物品登 记表“，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如用材料有损，借用人需开“领料单”，保证材料的可用性和准确性。 5.3 退料作业 5.3.1生产部各班组或IPQC，对生产过程中发现的不合格原材料，要分类集中管理，并及时 通知品保课重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具“退料单”，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。 5.3.2生产部对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写“退 料单”退回仓库。 5.3.3生产部因作业不良，造成原材料的损坏，由生产部填写“退料单”退回仓库，并报上级主管部门，统一于每周三晚退回仓库。 5.4补料作业 5.4.1生产部因来料不良，造成材料短缺，需填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原因，经部门主管审核，由品保课IQC确认无误，方可到仓库领料。 5.4.2生产部因作业不良造成重要材料报废而需补料时，须上级部门经理批准。 5.4.2因返修产品而需补料的，由生产部填写“领料单”补足材料，并在注栏中注明“返修用料”，经部门主管复核，方可到仓库领料。 5.5储存管理 5.5.1仓库规划为：成品区、原材料区等。 5.5.2所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。如限置最高摆放层（如成品最高放三层）。 5.5.3 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。 5.5.4所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。 5.5.5危险品应注意防压、防晒、防火等情况，需严格管制。 5.5.6仓库所有材料的名称、数量、规格等都须在“物料卡”上标识清楚。 5.6盘点作业 5.6.1月盘点：每月的月底，仓管对仓库内的材料进行全面盘点（包括财面和实物），由资材主管核对盘点数，对财物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施，并上报主管。 5.6.2年终盘点：每年12月底，由物料课拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、成品进行清点。 5.6.3各种盘点的结果，将在“盘点表”上反应出来，对财物不符的，要有上级主管的审批意见。 5.6.4盘点过程中，若发现物品超过贮存期（物料超过6个月、成品超过3个月），仓管应及时通知品管进行重检，并做好相应的标识，由工程部门确认最长库存期限。 5.7积压材料与废料处理作业 5.7.1品保课应根据仓库提供的资料或材料财卡上的日期进行检验，对不符合要求或过期材料应及时处理。 5.7.2仓库内材料及成品、半成品因某种原因使质量下降而需报废，则由仓库填写“不良品报废单”，经业务部确认再无利用价值，品保课检验后报总经理批准报废。 5.8 特殊物品的管理 5.8.1公司之特殊物品如刀、针等利器、模、治具设置专用管理库，有专人看管，专人负责收发作业。 5.8.2收发、盘点 入库管理接单特殊物品存放区，应保证良好的通风，控制适合的环境，发放