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审计调查了解记录范文
审计调查了解记录范文
篇一:经责_4.审计调查了解记录模板
审计调查了解记录
注:1.审计调查记录应附相关的调查资料;
2.审计组组长应对审计调查记录及相关资料进行审核。
1
篇二:审计调查了解记录
审计项目调查了解记录
审计(调查)项目名称:
项目实施处室:
审计组组长:
主审:
调查了解内容:
一、被审计单位(被调查事项)基本情况
××××××××××××××××××××××××××××××××。
(注:本部分主要描述被审计单位/被调查事项的背景信息,如被审计/调查单位类型、组织结构;职责范围或者经营范围、业务活动及其目标;相关财政财务管理体制和业务管理体制;相关财政财务收支情况;适用的绩效评价标准;相关内部控制及信息系统情况等。)
二、被审
计单位(项目、资金)可能存在的重要问题评估情况
××××××××××××××××××××××××××××××××。
(注:本部分主要描述审计人员根据调查了解情况,如被审计/调查单位的行业规律、政策导向、内控效果、指标变动、绩效评价等,结合项目审计/调查目标,对被审计/调查单位可能存在的问题及问题的重要性作出的分析判断和评估;可以根据项目审计/调查目标分项表述。本部分内容应当充分运用《中华人民共和国国家审计准则》第四章第四节“重大违法行为检查”的相关规定,体现足够的职业敏感和应有的职业谨慎。)
三、审计重点事项及审计应对措施
××××××××××××××××××××××××××××××××。
(注:本部分主要描述审计人员根据对被审计/调查单位可能存在的问题及问题的重要性的分析判断和评估,确定的审计重点和内容以及审计的方式方法。本部分内容应当充分体现审计组的项目审计/调查思路,确定的审计重点事项和审计应对措施应当具体,具备可操作性。)
××年××月××日
说明:
1.本文书格式根据《中华人民共和国国家审计准则》第101至104条及第四章第四节的相关条款制定。
2.本文书是审计/调查项目的必要文书,是编制审计实施方案的依据,本文书及所附相关审计证据应归入审计项目档案。
3.本文书由审计组汇总编制,可以责成若干审计小组分头编制记录后汇总,审计小组记录可以作为本文书附件。
篇三:表2-被审计单位(项目)基本情况调查了解记录
被审计单位(项目)基本情况调查了解记录
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