装饰分公司审计报告.doc

装饰分公司审计报告 根据公司人力资源部委托，公司纪检审计部于2014年3月4日对装饰分公司2013年综合绩效完成情况进行了审计，现将审计报告整理如下： 审计基本要求 本次审计是依据六建集团有限责任公司2013年度经营管理业绩考核责任书，审计目的主要是落实装饰分公司2013年度各项综合绩效完成情况并做出审计评价。审计期间为2013年1月1日至2013年12月31日。审计基准日为2013年12月31日。 审计查证情况 （一） 基本情况 装饰分公司由本部、佛山分公司组成。本部期末从业人员34人，其中自有职工32人，外聘人员2人。本部核算工程个数20个。其中：已竣已结工程4个，已竣未结工程13个，在施工程3个。佛山分公司期末核算1个已竣已结工程，2013年度该分公司没有收入。 （二） 审计查证综合绩效指标完成情况 纪检审计部采用详查法，通过查阅装饰分公司2013年度的财务报告、各类凭证、新签合同书、结算书等资料，对该分公司的主要经济指标：实现利润额、新签合同额、综合经营额等完成情况一一核实，逐个指标进行分析和审计，查证情况如下： 利润完成情况 单位：元 序号 工程名称 产值 指标 财务报告 审计查证 上缴率 上缴额 1 地税局 950,500?.00 　 　 2 5,659,907.00 1.0% 56,599.07 45499.07 45499.07 3 烟草公司 2,345,270.69 3.0% 70,358.12 70,358.12 70,358.12 4 校安六标段 2,878,346.00 3.0% 86,350.38 86,350.38 86,350.38 5 人保工程 422,720.39 1.3% 5,495.37 5,495.37 5,495.37 6 展春园 2,000,000.00 3.0% 60,000.00 60,000.00 60,000.00 7 兴业银行 41,500,000.00 1.4% 581,000.00 581,000.00 581,000.00 8 海淀八家 7,000,000.00 1.5% 107,800.00 107,800.00 107,800.00 9 主营业务小计 62,756,744.08 　 967,602.94 956,502.94 956,502.94 10 1,350,000.00 3.0% 40,500.00 40,500.00 40,500.00 11 牛街办事处 49,360.13 1.5% 740.40 740.40 740.40 12 振远护卫 1,146,504.69 1.5% 17,197.57 17,197.57 17,197.57 13 三峡新能源 56,000.00 3.0% 1,680.00 1,680.00 1,680.00 14 华北院改造 620,000.00 1.5% 9,300.00 9,300.00 9,300.00 15 北池子 1,009,022.80 1.5% 15,135.34 15,135.34 15,135.34 16 卜蜂莲花 474,850.72 3.0% 14,245.52 14,245.52 14,245.52 17 总后基建营房部 1,897,207.53 3.0% 56,916.23 56,916.23 56,916.23 18 望京街道办事处 456,991.22 3.0% 13,709.74 13,709.74 13,709.74 19 方恒置业 5,675.00 1.5% 85.13 85.13 85.13 20 国家知识产权局 178,565.50 3.0% 5,356.97 5,356.97 5,356.97 21 石油化工 2,593,026.51 3.0% 77,790.80 77,790.80 77,790.80 22 门头沟校安 1,186,421.00 3.0% 35,592.63 35,592.63 35,592.63 23 医疗器械 702,120.90 3.0% 21,063.63 21,063.63 21,063.63 24 苹果园街道 924,939.76 3.0% 27,748.19 27,748.19 27,748.19 25 校安六标段小活 740,641.66 3.0% 22,219.25 22,219.25 22,219.25 26 理工大学 993,