NB024-内部过程审核管理标准.doc

NB 024 1.主题内容 通过过程审核，为减少过程质量变差提供信息，验证规划的过程是否可靠有效并不断改善。 2.适用范围 适用于本公司所有产品的实现过程、管理过程、支持过程以及外购外协件的产品实现过程 3.术语和/或相关标准 3.1术语 过程审核：用于检查产品是否符合质量要求，过程是否受控和有能力的活动。 3.2相关标准 《过程审核检查表 》（按FormelQ VDA6.3） 4.职责 4.1 质量部是过程审核的归口管理部门，负责过程审核的计划、组织实施与改进。 4.2 审核组负责过程审核的实施。 5.规定描述 5.1 过程审核流程见 《过程价值流程图 》 5.2 审核过程的确定:1、批量生产的产品；2、新建立的过程；3、更改的过程；4、发生重大质量问题的 产品(客户严重投诉、停产、影响交付、相同质量问题重复发生）；5、顾客要求的产品等。 5.3 审核频次:按年度过程审核计划实施；对新过程、更改的过程、有重大质量问题的过程可临时增加过 程审核；对顾客有特殊要求按顾客要求执行。 5.4 过程审核员资质：1、具有高中或以上学历，工龄一年以上，熟悉本公司生产过程和产品；2、工作认 真、负责，严谨、坚持原则、沟通能力强、具有合作精神；3、经培训考核合格，由管理者代表批准。 6.附件、记录 6.1 记录 编号 B322E B323E B033E B034E B121E 记录名称 年度审核5W2H计划 过程审核实施计划 过程审核检查表 过程审核报告 整改计划 保存部门 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 保存期 三年 三年 三年 三年 三年  过程价值流程图 B007E 流程名称：进货检验不合格品的管理流程 过程主管部门：质量部 版本：A 文件 第1页 共1页 表 单 备注 NO 流程 方 法 主担 审核 确认 体系工程 师 编制批量产品以及新产品年度过程审核计划 质量部长 1 编制年度审核计划 年度审核计划 编制外购外协件产品的年度过程审核计划 管理者代表批准年度过程审核计划 SQE 质量部长 管理者代 表 2 3 批准 负责编制审核实施计划，并成立过程审核小组。(若 接到的审核任务时间紧迫或通过口头沟通可以确保审 审核组长 核顺利进行,可不编制审核实施计划) 审核实施计划 编制审核实施计划 批准 管理者 代表 4 5 管理者代表批准审核实施计划 1、提前一周将审核实施计划、检查表发送给各审核 审核前准备 员、受审核部门。 审核组长 2、受审部门做好迎审的准备，安排好陪审人员。 1、首次会议：(根据需要来确定是否召开) 由审核组长主持，向与会人员说明此次审核的目的、 审核组长 范围、方法及审核的具体安排等，并做好会议记录。 2、现场审核： 审核实施 评分定级 6 审核员根据检查表内容对审核区域进行审核，并做好 审核记录。 审核员 过程审核检查表 3、末次会议：(根据需要来确定是否召开) 审核组长报告整个审核结果，包括汇总后的不符合项 审核组长 。 7 8 评分定级见附件《过程审核评分定级说明》 审核组长 审核组长根据《过程审核评分定级说明》对整个审核 出具审核报告并 分发 管理者代 表 过程审核报告 整改措施计划 进行评分、定级，出具审核报告和问题的整改报告并 审核组长 分发至相关人员。 审核员对审核存在问题进行跟踪验证，收集验证资料 审核员 审核问题 跟踪验证 9 审核组长 与审核报告、检查表一起存档。 过程绩效衡量指标 相关部门数 编制/时间 审核/时间 更改日期 标记 更改内容 批准/时间  附件一： 产品实现过程审核评分定级说明 1、提问和过程要素的单项评分： 根据对提问的要求和批量生产中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0 、4、6、8、10。满足要求的过程是打分的依据，评定不满8分则必须制定改进措施并确定落 实期限： 分数 10 8 6 4 对符合要求程度的评定 完全符合 绝大部分符合，只有微小的偏差 部分符合，有较大的偏差 小部分符合，有严重的偏差 完全不符合 0 注：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。 过程要素符合率E的计算公式如下： E ［%］=各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和×100% E 2、审核结果的综合评分 产品 产品开发 过程开发 原材料/外购件 各道工序的平均值 服务/顾客满意值 EDE EPE EZ EPG EK 由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分 汇总起来（平均值E ),然后计算总符合率。 PG 每个产品组工序平均E 的计算公式如下： PG EPG［%］=E +E +E +……+En/被评定工序的数量［%］ 1 2 3 整个过程的总符合