督查提纲(两票).docVIP

“四查一改”活动督查提纲 “两票” 序号 督查内容 督查方法 督查结论 制度执行 责任部门或岗位 1 集团公司制度是否认真贯彻 1.检查基层企业是否建立本企业“工作票、操作票使用管理实施细则”，细则是否符合集团公司管理制度。 2.查看安全生产委员会或安全生产分析会会议纪要中是否对“两票”贯彻落实情况进行分析，提出整改要求。 2 运行管理部门是否认真落实操作票管理责任 1.是否对标准操作票库进行管理，确保标准操作票的准确性、完整性。 2.是否定期检查操作票执行情况，检查工作许可人对工作票许可的把关情况。 3.遇有重大危险操作项目时是否到现场监督检查。 3 设备管理部门是否认真落实工作票管理责任 1.是否对标准工作票库进行管理，确保标准工作票的准确性、完整性。 2.是否定期现场检查工作票执行情况，对存在的问题做到心中有数。 3.遇有重大危险作业项目时是否到现场监督检查。 4 安全监督部门是否对“两票”管理制度的执行情况进行抽查 1.是否利用“生产任务系统”，开展“两票”与定期工作、消缺工作的对照性检查，确保各项工作的可控在控。 2.是否定期开展“两票”与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查。 3.是否严把“三种人”考试关。查看近期“三种人”考试试卷。