质量程序文件(ISO二级文件).doc

目 录 编 号 000 版次号 A0 页 次 1/ 1 000 目录 001 《文件控制程序》 002 《记录控制程序》 003 《信息沟通控制程序》 004 《管理评审控制程序》 005 《人力资源控制程序》 006 《基础设施控制程序》 007 《质量计划控制程序》 008 《采购控制程序》 009 《服务提供控制程序》 010 《标识和可追溯性控制程序》 011 《顾客财产控制程序》 012 《测量和监控装置控制程序》 013 《顾客满意度调查控制程序》 014 《内部体系审核控制程序》 015 《统计技术控制程序》 016 《物品检验和服务检查控制程序》 017 《不合格控制程序》 018 《纠正措施控制程序》 019 《预防措施控制程序》 1 2 6 9 12 16 20 22 27 30 32 34 38 41 45 48 51 54 56 编 制 审 核 批 准 文件控制程序 编 号 GDCX-4.2.3-001-2005 版次号 A 0 页 次 1 / 4 1.0 目的 对文件和资料进行控制，确保部门及时得到并使用有效的版本。 2.0 适用范围 用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制(包括外来文件)。 3.0 职责 3.1 行政办公室负责质量管理体系有关的文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存。 3.2 行政办公室负责质量手册、相关程序文件、质量计划及管理性质量体系文件的编写、更改及相关记录工作。 3.3 各部门负责本部门相关程序文件、部门工作手册的编写、更改及相关记录工作。 3.4 总经理负责批准质量手册。 3.5 副总经理(兼管理者代表)负责批准分管工作所涉及的相关作业指导性文件。 3.6 副总经理(兼管理者代表)同时负责文件发放范围、程序文件、管理性质量体系文件(《部门工作手册》)的批准；审核质量手册;审批质量计划;负责组织实施对现有体系文件的定期评审。 3.7 各部门经理负责组织编制本部门的作业指导性文件(《部门工作手册》)。 3.8 各部门认证办公室成员(或文件资料管理员)负责本部门相关文件的保管、使用。 4.0 工作程序 4.1 文件和资料的分类与编号 4.1.1 文件和资料的分类 a.质量手册。 b.质量程序文件。 c.作业指导书。 d.外来文件(包括国家标准、法律、法规等)。 e.其他类(包括计划、表格)。 4.1.2 文件和资料的编号 质量手册编号为GDSC—(半破折号，下同)A—2005； 质量程序文件编号为GDCX—标准条款号—三位顺序号—发布年号； 部门工作手册编号为部门英文代码—GL(管理)、ZY(作业) —三位顺序号；(注： 编 制 审 核 批 准 文件控制程序 编 号 GDCX-4.2.3-001-2005 版次号 A 0 页 次 2 / 4 会务部中餐饮部和会务部手册要求区分单列)； 部门纪录(各类单据、表格)编号：部门拼音头两位大写字母+JL—顺序号—版(本)次(数)号。 注： ① 总经办-EO、人力资源部-HR、财务部-AC、大堂副理部-AM、市场营销部-SM、房务部-RD、餐饮部-FB、会务康乐部-CE、工程部-EN、保安部-SE。 4.1.3 文件和资料的编写、审批及评审 4.1.3.1 质量手册由行政办公室编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.1.3.2 程序文件、管理性文件由涉及各部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.1.3.3 《部门工作手册》由各执行部门编写，分管部门负责人审核，部门负责人批准。 4.1.3.4 质量管理体系文件在发布前应由授权人审批，确保其准确性和适宜性(内容正确、清晰、完整、与其它文件协调一致且易于理解)。 4.1.3.5 每年定期(年底)由管理者代表组织对现有体系文件进行评审，评审各类在用文件和资料的有效性，必要时予以修定。修定后文件应再次审批。 4.1.4 文件和资料的发放 行政办公室填写《文件资料记录发放审批单》，交管理者代表批准后，依据清单复印相应份数，加盖红色“受控文件”印章进行统一发放，且在发放的文件和资料上注明分发号，文件领用人应在《文件资料记录发放回收记录表》上签收。 4.1.5 文件和资料的更改 文件更改时，由更改申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更改(若其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料)并将更改后的原稿和相应的《文件更改申请单》交至行政办公室，由行政办公室按照原发放清单发放，同时收回相应的作废文件，在《文件资料记录发放回收记录表》上做相应的记录。 文件的更改一般采用整份文件换版的方式，如需采用换页、局部修改、划改和刮改等方式更改(为不影响其它页码的变更，增加