项目部物资管理细则.docVIP

项目物资管理 物资管理办法 为了降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。 一、物资流程： 物资需用计划（技术员提出、工程师审）→平衡库存、编制采购计划（材料员）→项目经理审批→采购物资→验收、入库→结算 （1）、认真遵守国家购销政策和法规。 （2）、严格按物资采购计划进行采购。 （3）、比质、比价、比服务，核算成本。 2、采购依据 （1）、公司所属各单位有关部门提供投标文件和标后预算材料数量和价格。 （2）、公司所属各单位审批的施工组织设计(施工用料计划)。 （3）、公司所属各单位批准的采购合同。 （4）、公司所属各单位审批的劳动保护用品购置计划。 （5）、其他与施工生产有关的用料计划。 3、权限：一般物资材料员进行比价采购；大宗（主要材料）新型材料由材料员按公司采购规定进行处理、制定采购合同。 4、时间限制：所有物资必须按物资需用计划规定入场时间到场（临时、急采物资除外）。 5、要求：严格按照项目管理标准化手册进行采购。 （四）、物资的计量、验收 二、流程说明 1、物资采购严格执行国家的有关规定、上级颁发的管理办法和公司的现行管理制度。 （1）计划由主管员，要求）计划，计划时要求必须按照需用计划要求认真清楚的填写，规格型号材质需用日期要写清楚，后面备注写明使用和分项工程的名称。 （2）由，如果不在，打电话，回来补签计划，交处。 （3）员拿到需用计划后，根据库存情况，现场用量情况，编制物资采购计划。 （4）物资采购计划由经理，如果经理有事不在，急用的物资可电话请示，不急用的等经理回来批示。 （5）经理同意；大型材料采购电话要求采购人员拿到采购计划后，认真浏览计划，根据物资需用日期；物资的品种规格；需用量的大小，根据项目部用车的情况，及时准确的做出自己的具体采购计划，能集中采购的不分批采购，能不用车尽量不用，能送货的供应商尽量。 物资管理 物资点收流程 　　、工作流程 （2）、流程说明 采购员采购物资要及时准确到位；物资后必须物资管理员员一起对采购的物资进行验收，入库。 不及时付的材料，仓库开具公司统一的收货单给供货商，二联交供方，作为供方月底结帐的凭证。 由物资管理员对采购的物资的数量，质量进行验收，物资采购员必须出示发票，月底统一开发票的开收据，必须有合格证，材质单。检验合格的材料用发票或收据点收入库，上电脑帐，用收据点收的材料价格必须，如果价格另有变动及时通知材料员。 检验不合格的材料、没有发票或收据的材料、没有合格证、材质单的材料保管员有权不点收入库，可要求退货，换货。 及时报验监理，做复检，避免检验拖后，造成报告不齐耽误生产。、物资的计量、验收 1、物资进场由采购员会同员共同验收，实行二人制。验收的材料，物资，供货发票、质量证明等。 2、砂石料按复磅检验，扣除回皮重量按实计量结算，由技术质量部门监督质量。 3、散装水泥复磅检验，扣除回皮重量按实计量；袋装水泥抽查5%以上，对出现超规定缺斤短两的情况，由采购员向供货单位索赔。 物资发放流程 　　、工作流程 、流程说明 （1）材料点收入库上电脑帐，拿发票或收据的点收单录入电脑，便于及时出帐及时反映成本。 （2）各个班组、个人、队到仓库领料必须持主办技术员开出的限额料单，要求主办技术员开单的时候写明所用材料的名称、规格、数量、工程使用部位，领用人必须签字。队到仓库领料必须指定一名或两名领料员，不准经常更换领料员。材料领出后必签字，周转材料，小型机具必须上周转材料保管帐。 （3）各班组，包工队领出的材料，周转材料，小型机具，必须正常使用，施工用料尽量节约，周转材料以旧换新，小型机具正常使用及时维修保养，暂时不用的材料妥善保管。物资的消耗管理 、的限额领料管理 1以标后预算量作为限额领料的依据，建立材料核算管理台帐 2.项目部各施工班组、队伍设一名专职领料员（建立登记名册），凭技术员出，到部门办理领料手续，他人严禁领用。 实际发放施工用材料时，预算定额有明确定量的，按降10%定额用量发料；无明确定额用量的，凭技术人员签发的限额料单发料。其他维修及后勤用料凭主管签发的限额料单发料。 工具实行以旧换新制度。班组或个人均需办理借用手续，登记保管卡，丢失照价赔偿，损坏按情节轻重进行处罚。 1.劳保用品发放：，绝缘鞋双。严禁个人重复领用劳保用品，特殊情况须经安全员批准。 (六)、队限额领料管理。 1设专职领料员，并负责材料的使用、回收管理，其他人员无权领料。 2按限额料单定额、定量控制材料领用量，无单不发料。 领用后的材料，要加强保管使用，不许乱扔、乱放。剩余材料和边角余料应及时回收退库。 4施工用机具、工具限量提供，由队专人领用、保管