新增供应商流程k.docVIP

流程索引 流程编号： GC00 流程名称： 新增供应商流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 新增供应商流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 新增供应商流程 业务描述 本业务是增加供应商档案，维护供应商的基础资料。 适用范围 采购部、总工程。 业务流程图 流程图 业务流程图 流程说明 顺序 采购人员 1、新增供应商资格审批表 手工处理 总工程——检查、审核 1、检查新增供应商资格审批表，不符合的通知相关申请人进行补充。 2、通过审核，带入审核人和审核时间 系统处理 总工程人员－转入 1、对审核完成的供应商资格审批表进行转入 2、点击“转入”后，系统自动关联供应商档案，带出供应商编码。 系统处理 工程人员－转入后的修改 1、根据系统的供应商编码顺序号，修改当前供应商编码。 2、补充录入“交易货币”、“交易方式”、“发票方式” 3、点“保存”，流程结束。 系统处理 操作要点： 1、【菜单路径】 ?－ 2、点击按钮，“审批表编码”、“制表日期”、“是否采购供应类型”、“是否委外供应类型”会默认为“否”，这里要根据实际情况进行选