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产品防护和交付控制程序（QP-11） 制订： 审核： 批准： 修 订 记 录 序号 修 订 日 期 主 要 修 订 内 容 版 次 备 注 1 新制定 A 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-11 修订号 A 文件名称： 产品防护和交付控制程序 生效日期 10/3/14 页次 1/4 1 目的 仓库是公司物料供应体系中的一个重要组成部份,是公司生产成品物料储备周转的一个重要环节。为保证产品质量的符合性，对仓库产品防护、交付以及物料收发加以控制，特制定此程序。 2 适用范围 适用于本公司在标识、搬运、储存、包装、交付过程中物料、成品的控制。 3 职责 3.1仓管员须负责来料和成品的储存和防护并确保产品及物料收发正常; 3.2仓管员须认真做好原材料及成品收发登记,做到帐、物相符; 3.3仓管员对货仓的原材料及产品定期进行盘点,防止原材料过期，降低费用,确保物料数量准确、合理利用。 4 作业内容 4.1 收料原则 4.1.1 外购的物料或客户的物料到厂后，仓管员拿送货单与订购单进行核查，查看公司是否下订单给该供应商，如有则进一步核查其品名、规格、数量等，若无异常则仓管员进行收货。 4.1.2 仓管员收货后向品质部报检，经品质部检验和核对合格后，仓管员根据检验报告对入库的物料填写“材料入库单”，进行入库。 4.1.3 不合格品，原则上不准入库，具体可参照《不合格品控制程序》执行。 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-11 修订号 A 文件名称： 产品防护和交付控制程序 生效日期 10/3/14 页次 2/4 4.1.4 如出现异常，相关部门负责将仓管员报告的异常现象（如：品种、数量、品质异常等），转告供货商或客户（提供物料的客户）或相应部门加以确认。 4.1.5 仓管员按接收的实际数量,进行登记。 4.2 发料原则 4.2.1 发料时,领料部门必须填写“领/补料单”在领/补料单上签字确认。 4.2.2 领/补料单应填明材料名称、规格、领料数量等，仓管员和经手人均须签字确认，仓管员方可凭领/补料单发放物料。 4.2.3 发料时仓管员必须与领料员办理交接，防止差错出门。 4.2.4 发生异常需补料时须写明补料原因，由生管部验证核实后，仓管员方可发放物料。对超用量和手续不齐全，仓管员拒绝发料。 4.2.5 仓管员对所有发料凭证,必须妥善保管,不得丢失。 4.2.6 若出现生产中物料的异常需退料，需填写“退料单”。 4.3 搬运 4.3.1 在搬运过程中,应注意轻拿、轻放,杜绝野蛮搬运并注意摆放高度。 4.4 储存保管 4.4.1库存的物料应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的大小来划分区域，物料分类摆放，并进行标识，应遵守三原则：防火、防水、 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-11 修订号 A 文件名称： 产品防护和交付控制程序 生效日期 10/3/14 页次 3/4 防压；定点、定位、定量；先进、先出。 4.4.2仓管员必须做到使物料检点方便，成行成列，摆放整齐；叠放时应做到“上小下大、上轻下重”，总高度不得超过4.5米为原则，标识必须清楚。 4.4.3保管物料，未经仓库批准，一律不准擅自借出，如有特殊情况的应经相关领导批准。 4.4.4仓库重地应严格保卫制度，未经仓管员同意禁止非本库人员擅自入库。 4.4.5危险品需单独设置库房摆放，注意防火防爆，注意安全及产品有效期；另外，危险品应挂特殊标识牌于醒目处，以示警告。在使用前应检查容器有无破损，如发现有此情况，则不可使用。并在危险品存放区放置抹布等防止其泄漏。 4.5产品的进出管理 4.5.1所有的成品必须凭检验合格证明或产品合格专用章方可入库。入库 时需填写“成品入库单”。所有的产品进仓时一定要标示清楚进仓日期。 4.5.2将产品存放区域应按产品种类、型号等层次划分。 4.5.3产品包装必须按客户提出的包装要求完好结实、标识齐全、清楚。 4.5.4成品出仓时必须出具“成品出库单”。 4.5.5客户退货时应填写“客户退货单”。 4.6其它事项 余姚朝舜机械部件有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-11 修订号 A 文件名称： 产品防护和交付控制程序 生效日期 10/3/14