采购业务管理与规定.docVIP

采购业务管理与规定： （一）采购管理原则： 浴场及各部门所购物品原则上应由采购统一购买，其他部门仅有参与监督和建议权，一般无直接采购权。 采购人员在工作过程中应以浴场利益为重，遵循社会主义商业道德，遵纪守法，相互配合，相互监督，把好进货质量及价格关。 （二）采购申请审批 职工食堂申购单：只需部门经理签准即可采购。 物料月报申购表：各部门需要的物料用品需要在完成报价、主管审批后，上报部门，由部门经理汇同财务经理研讨通过，再报总经理审阅认可方为有效。 非计划内大宗物品，需由使用部门上报请购呈批件，经有关领导签批后，方可购买。非计划内零星物品（如急需维修零件），可由使用部门开具白条，加盖公章，并经本部门经理认可方为有效。 所有采购项目经审批有效后，方可实施采购。 （三）采购业务实施 采购人员收到自己分管的采购单后，要认真归纳，分类修理并着手查询有关信息。 按照申购单要求，尽快寻到三家以上客户，进行业务洽谈，经过筛选，择优确定报价并上报有关领导。 根据核准报价实施采购，并协助库房把好进货关。 办理入库手续，审核客户填写的进货清单，检查帐、物、票是否相符，填写费用报销单后报财务部门报帐。 持有效支票领用单或费用报销单为客户结帐。 采购单使用规定 采购单在部门请购基础上，经采购部、财务部和总经理批准后，形成购货、订货依据。各部门及库房凡是批量采购，当均按此程序办理。如实际进货时与采购单批准内容、数量和价格不符，验收人员应以批准的采购单为依据。 无论是直拨使用或库存物品，送货单位均应将货物直接送到验收组，验收人员应根据经过批准的采购单内容与发票验收，并开入库单。 直拨使用原料必须先验收，后转送使用部门。 送货单位送货前，应事先与验收人员联系，保证货到后有人验收。 特殊紧急情况下货物购买，可在部门经理签字后先进货，再补上审批手续。