OK工艺履行情况检查规定.doc

佛山安亿纳米材料有限公司 质量管理体系作业文件 文件编号 AY-GYZX-2010 页码 第 页 共 页 工艺执行情况检查规定 1、目的 检查各生产工艺执行情况，使生产有序、稳定、顺行。 2、适用范围 适用于生产部各生产工艺执行情况检查。 3、工作程序 工作流程 责任部门/者 相关文件 报告/记录 验证确定检查依据 验证 确定检查依据 检查 记录 整改通知 整改 生产部 生产部 技术员 班组长 技术员 相关班组 技术员 《工艺执行情况检查规定》 《纠正措施管理办法》 《预防措施管理办法》 纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单工艺执行情况检查记录 纠正/预防措施通知单 纠正/预防措施通知单 纠正/预防措施通知单 工艺执行情况检查记录 4、工作内容 4.1 检查依据 4.1.1 特殊过程工艺表（工艺控制指标）。 4.1.2 操作规程。 4.1.3 工艺单。 4.2 检查频度和内容： 4.2.1 班组长每天巡检，发现问题及时指正，并作好记录。 4.2.2 生产部技术人员每周检查，主要检查各车间的检查记录并对检查结果抽查验证。 4.2.3 工艺检查的内容： 生产记录。 设备巡检记录。 交接班记录本。 工艺控制指标进行抽查。 4.3 生产工艺执行情况检查者对检查出的不合格项开出“纠正/预防措施通知单”，并进行跟踪验证。 4.4 收到“纠正/预防措施通知单”的班组，按《纠正措施管理办法》或《预防措施管理办法》进行整改。 5、相关文件 5.1《纠正措施管理办法》 5.2《预防措施管理办法》 6、记录 6.1查记录 6.2 纠正/预防措施通知单