餐饮部2016年8月份经营分析.ppt

餐饮部损益明细表（7） Department Expenses Statement（7） （单位：万元） 项 目 Items 本 期 Current Period 累 计 Accumulative Total 实际 Actual 预算 Budget 较预算差 Variance 实际 Actual 预算 Budget 较预算差 Variance 网络使用费 Network usage fee - - - - - - 垃圾清运费 Garbage fees - - - - - - 花木租摆及绿化费 Renting green fee 0 0.08 -0.08 1.17 0.78 +0.39 保洁、清洗费小计 Cleaning fee - - - - - - 外墙清洗费 External wall cleaning fee - - - - - - 消杀费 Disinfection fee - - - - - - 检测费 Inspection fee - - - - - - 烟道防火清洗费 Flue fire cleaning fee - - - - - - 保洁费 Cleaning fee - - - - - - 消防保安费 Fire and security costs - - - - - - 修理改造费小计 Repair cost 0.26 0.38 -0.12 3.76 8.75 -4.99 维保费 Dimension premium - - - - - - 餐饮部损益明细表（8） Department Expenses Statement（8） （单位：万元） 项 目 Items 本 期 Current Period 累 计 Accumulative Total 实际 Actual 预算 Budget 较预算差 Variance 实际 Actual 预算 Budget 较预算差 Variance 修理费 Repair cost 0.26 0.80 -0.66 1.92 2.75 -0.83 工程改造费 Engineering cost 0 0.30 -0.30 1.83 6.00 -4.17 周转材料摊销小计 Amortization of turnover materials 0.44 0.30 +0.14 0.70 3.61 -2.91 维修材料及工具 Maintenance materials and tools - - - - - - 小电器 Small electric appliance 0 0.10 -0.10 0.15 0.95 -0.80 办公用具及家具 Office equipment and furniture 0 0 0 0 0 0 餐厨用品 Kitchen supplies 0.44 0 +0.44 0.55 0.26 +0.29 客房用品 Guest supplies - - - - - - 棉织品 cotton goods 0 0 0 0 0 0 其他 Other 0 0.20 -0.20 0 2.40 -2.40 物料消耗小计 Material Consumption 10.59 2.20 +8.39 32.35 17.2 +15.03 餐饮部损益明细表（9） Department Expenses Statement（9） （单位：万元） 项 目 Items 本 期 Current Period 累 计 Accumulative Total 实际 Actual 预算 Budget 较预算差 Variance 实际 Actual 预算 Budget 较预算差 Variance 客用品 Guest supplies 0.59 0.40 +0.19 4.09 3.23 +0.86 宾客用品 Guest supplies 0.27 0.20 +0.07 2.18 1.66 +0.52 VIP客人费用 VIP guest charge 0.32 0.20 +0.12 1.91 1.57 +0.34 棉织品 Cotton goods -0.02 0 -0.02 0.14 0.10 +0.04 清洁用品 Cleaning Supplies 0.91 0.60 +0.31 8.58 5.70 +2.88 玻瓷器皿 Glass