差盘川盘川报销轨制.doc

差旅费报销管理制度 为规范公司差旅费报销管理，控制出差成本，提升各项费用利用率，更好的服务于出差员工，特制定此制度。 适用范围 本制度所指出差是指因工作需要，经公司领导批准至外地开展工作； 本制度适用于公司各部门； 出差流程 出差员工填写《出差申请单》，经部门负责人审核后提交至总经理审批， 总经理审批后交付人力资源部； 人力资源部根据《出差申请单》所审批的交通工具为出差员工办理票务 预订； 出差员工持人力资源部所订票务至外地出差； 报销标准 交通 部门经理或以上级员工可申请乘坐飞机； 部门经理级以上员工原则上仅可乘坐火车卧铺或汽车出行，特殊 情况下可由总经理特批乘坐飞机； 出差员工在目的地（县/市）的交通，原则上仅可乘坐公车，如确 须使用出租车，返回报销时须提供相关说明，并由总经理特批； 住宿 目的地为特大中心城市（北、上、广、深等），可享受200元/天/人的住宿补贴； 目的地为其他城市，可享受150元/天/人的住宿补贴； 城市分类可参照国家相关规定； 两人或以上员工共同出差时原则上不允许住单人间； 其他补贴 本条其他补贴指餐饮、目的地交通、通讯等； 补贴标准为50元/人/天； 经理或以上层级 各类补贴按上浮30%的标准予以实报实销； 报销流程 原则上差旅费中票务相关费用由公司统一预订和支付，其他费用由出差 员工先行支付，并在返回公司时至财务部统一报销； 原则上各项费用报销须提供正规发票； 报销标准详见本制度第三条； 其他 本制度自总经理签批后正式实施； 本制度最终解释权归属公司人力资源部； 人 力 资 源 部 2012年4月10