ZLXS30516HSE检查和隐患排查治理规定.docVIP

ZLXS 3 0516-2015 D/0 HSE检查和隐患排查治理管理规定 ■ 受 控 分发编号： 持 有 人： 批 准 人： 2015 - 06 - 15发布 2015 - 07- 01实施 \ XXXXXXXXXXXXXX有限公司 1 目的 为建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，保障公司员工生命和财产安全。根据安全生产法及危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则等相关法律、法规、规章及标准，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于浙江XXXXXXXXXX高科技股份有限公司和下沙生产基地的事故隐患排查。 3 术语和定义 事故隐患（以下简称隐患）——是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括： （1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。 （2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。 4 职责 4.1 总经理（厂长）对公司的事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 4.2 HSE总监负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。 4.3 其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。 4.4 HSE部负责监督检查厂各部门HSE管理，组织公司级HSE综合检查及安全、环保、职业卫生方面的专项检查；负责隐患排查治理信息系统的填报与上报工作。 4.5 生产技术部负责组织工艺、压力容器、压力管道方面的专项检查。 4.6 四车间负责电气系统、仪表系统和机械设备的专项安全检查。 4.7 各部门负责人负责本部门的HSE生产检查和监督管理。 4.8 区域内其它部门接受区域HSE部的监督检查。 5 管理要求 5.1 基本要求 5.1.1 隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。 5.1.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，每年年初制定年度检查计划，将定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。 5.1.3 发现隐患要分析原因，隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成，并与HSE责任履职考核挂钩。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。 5.1.4 开展危险与可操作性分析（HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。 5.1.5 建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。 （1）隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。 （2）隐患治理要分类实施： 能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认； 无法立即整改的隐患，要按照评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理； 重大隐患治理工作结束后，应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。 （3）隐患上报按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。 5.1.6 对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。 5.2 隐患排查方式及频次 5.2.1 隐患排查方式 5.2.1.1 隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，排查的方式： （1）日常隐患排查； （2）综合性隐患排查； （3）专业性