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福建八马茶业有限公司 品控管理制度 起 草： 审 核： 批 准： 生 效 日 期： 修订记录 修订序号 修订条款 修订日期 一、目的 通过对原辅材料、半成品、成品的检验和管控，保证公司出厂的产品品质稳定、外观精美、理化安全性等各方面指标达到预期要求。 二、范围 适合本公司所有的原辅材料、半成品、成品的外观、品质、理化、安全性检验和管控 三、职责 品控部负责对采购的原、辅材料进行检验； 品控部负责对成品包装前的原、辅材料或半成品进行检验、确认； 品控部负责对包装完成的成品进行检验； 4．品控部负责制定原辅料供应商准入和分级考核标准，并定期参与供应商的考核、评级； 5. 品控部负责对外联络国家质监部门，传达或收集有关的法律法规，同时，还应配合其做好对我司的监管、抽检工作； 四、工作流程 （一）原辅料采购进厂检验 1. 原辅料采购进厂前，采购部需将拟进厂原辅料信息（包括到货名称、数量、包装方式、到货时间等）提前通知品控部，以便品控部安排检验； 2. 原辅料到厂时，品控部根椐《品控作业指导》对相应的原辅材料进行检验，并将检验结果及时通知给采购部； 3. 采购部根椐品控部提供的《进厂原辅料检验结果》办理入库或执行不合格处理； 检验合格的原辅料在办理入库时，《入库单》需经品控部盖章、签字确认，否则不能办理入库手续 （二）原辅料、半成品包装前检验确认 为更好地保证成品的品质符合要求，减少成品开拆、返工风险，特进行原辅材料、半成品包装前检验、确认 生产部接到成品包装任务时，提前通知品控部对相应所需的原辅料、半成品进行包装前检验、确认； 品控部根椐《品控作业指导》对相应的原辅料、半成品进行包装前的检验、确认，并将检验结果及时通知给生产部； 生产部根椐品控部提供的《包装前原辅料检验结果单》安排包装或通知质量审评部调整原料； （三）成品检验 1. 生产部在成品包装工作完成后，及时通知品控部对成品进行检验； 2. 品控部根椐《品控作业指导》对成品检验，并将检验结果及时通知给生产部； 3. 生产部根椐品控部提供的《成品检验结果单》安排入库或进行不合品分析、处理； 检验合格的成品在办理入库时，《入库单》需经品控部盖章、签字确认，否则不能办理入库手续 五、流程图 合格 不合格 不合格品处理 不合格 不合格 不合格品处理 不合格品处理 合格 合格 原料包装前检验 辅料包装前检验 半成品入库/储存 不合格品处理 辅料进厂检验 不合格品处理 不合格 合格 不合格 合格 原料进厂检验 成品检验 成品发货 成品入库 辅料采购 成品包装 烘焙/半成品加工 检梗/检杂/整形 入库单盖章确认 入库单盖章确认 入库单盖章确认 原料入库 原料采购