分公司工程管理制度汇编.doc

分公司工程管理制度汇编 ××分公司不合格品管理办法 1 目的 对不合格品进行控制，以防止其被非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于本工程产品的不合格品控制。 3 职责 3.1 分公司物资供应科负责工程物资不合格品的控制。 3.2分公司工程管理科负责工程实体产品的不合格品控制。 3.3 专业工地负责工程实体不合格品的处理。 4 工作程序 4.1 工程物资不合格品的控制 4.1.1形成工程实体的顾客财产中（如设备、材料等）发现的不合格品，由分公司物资供应科向顾客递交书面联系，请顾客提出处理意见，如顾客要求我方处理，则由分公司物资供应科组织处理，并留下顾客委托、认可、验收资料等完整的记录。 4.1.2公司采购中发现的形成工程实体的物资不合格品，由分公司物资供应科作退货处理，分公司物资供应科应保持记录。 4.2 工程实体不合格品的性质 质量事故类不合格品： a) 重大不合格品（属于下列情况之一者）： 1）建（构）筑物的主要结构倒塌。 2）超过规范规定的基础不均匀下沉、建（构）筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足。 3）影响结构安全和建（构）筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。 4）严重影响设备及其相应系统的使用功能。 5）一次修复直接经济损失在10万元以上。 b) 普通不合格品：指未达到严重不合格程度，其一次修复直接经济损失在10万元（含10万元）。 c)记录不合格品：未达到严重或普通不合格的不合格品，且其经济损失在5000元-1万元（含1万元） 非质量事故类不合格品（轻微不合格品）：未达到记录不合格品程度，其经济损失在5000元及以下。 4.3 不合格品应进行标识，在可能的情况下进行隔离，以防止其非预期使用。 4.4 工程实体不合格品报告 a)重大不合格品发生后，所在部门应立即向项目分公司经理、总工和工程管理科报告，项目分公司随即向公司总经理、总工和工程管理部报告，向业主报告，同时采取措施，防止事故扩大。 b) 普通不合格品发生后，所在部门应于当日向分公司工程管理科报告，分公司工程管理科向公司工程管理部报告。 c）记录不合格品由质量管理人员及时汇总,每月以报表形式报分公司工程管理科。 d) 轻微不合格品发生后，专业工地应分析并处理。 4.5 工程实体不合格品的处理 4.5.1 不合格品的处理可以通过下列一种或几种途径： a) 采取措施，消除已发现的不合格； b) 让步使用、放行或接收不合格品； c) 采取报废或改作他用等措施，防止其原预期的使用。 4.5.2 轻微不合格品、记录不合格品由所在部门组织处理。 4.5.3 普通不合格品由分公司工程管理科报公司工程管理部并组织处理,责任部门提出处理方案报分公司工程管理科审核，项目分公司总工室批准后实施。 4.5.4对于重大不合格品不得让步使用、放行、接收。分公司应报建设单位、监理单位、主管部门、电力建设质监站和公司工程管理部，公司工程部组织处理。公司工程管理部组织相关部门商定处理方案，并报业主、监理审批后实施。 4.5.5不合格品处理结束后应按照项目检验划分表重新进行验收。 4.5.6不合格品的使用、放行、接收或报废，责任部门应报请分公司总工批准，适用时经顾客批准，方可实施。并保存有关记录。 4.5 7质量事故类不合格品按《质量事故调查报告处理规定》进行处理。 4.6 交付或开始使用后发现的不合格品 工程交付或开始使用后保修期内发现的不合格品，分公司相关人员参加公司工程管理部组织的而采取适当的处理，如返工、修理、更换有关设备或其他方法予以处理。 5 支持性文件 5.1 《焊接不合格品管理办法》 5.2 《工程质量奖惩管理制度》 5.3 《质量事故调查报告处理规定》 6 记录 6.1 记录不合格品报告 6.2 工程质量事故类不合格品报告 轻微不合格品记录 工程名称： 责任部门： 专 业 轻微不合格品 内 容 验收记录 自查 复查 验收 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 签发 ▁▁▁▁▁▁▁ 审核 ▁▁▁▁▁▁▁ 编制▁▁▁▁▁▁▁ 注：编制：各级质量管理人员 审核：各级部门负责人 签发：项目工程部 工