计算机系统操作规程012.docx

计算机系统操作程序文件名称YMT-QP-012-2014页数3文件编号012版本号01起草人：审核人：批准人： 日期： 年 月 日日期： 年 月 日执行日期： 年 月 日变更记录时间：变更原因：一、计算机系统指定专人管理，不得进行与工作无关的操作。二、被指定的系统管理人员，并由其依据岗位的质量工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权、越岗操作。系统管理员有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。三、药品的购进：1、业务相应人员把拟购药品的厂商、药品资质交质管部审核，经审核符合规定由质管部相关人员系统录入厂商、药品基础信息；2、业务人员应当依据系统数据库生成采购订单，拒绝出现超出经营方式或经营范围的订单生成，采购订单确认后，系统自动生成采购计划。3、药品到货时，收货人员系统生成的采购计划，对照实物确认相关信息后，方可进行收货，系统录入批号、数量等相关信息后系统打印“入库验收通知单”；4、验收人员按规定进行药品质量验收，对照药品实物在系统采购记录的基础上在系统核对药品的批号、生产日期、有效期、到货数量、等内容并确认后，通知业务部进行系统审核过账，生成采购记录。四、药品的储存养护:系统按照药品的管理类别及储存特性，自动分配储存库区。系统依据质量管理基础数据和养护制度，对库存药品按期自动生成养护工作计划，养护人员依据养护计划对库存药品进行有序、合理的养护。五、系统根据对库存药品有效期的设定自动进行跟踪和控制，由养护人员依据系统的提示制作近效期药品催销表。六、药品销售　1、销售药品时，系统应当依据质量管理基础数据及库存记录生成销售订单，系统拒绝无质量管理基础数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成,拒绝超出经营方式或经营范围销售订单的生成,销售订单确认后，系统自动生成销售记录，打印《药品销售发货/出库复核单》；2、销售员将《药品销售发货/出库复核单》传至仓储部门提示出库及复核。复核员完成出库复核操作后，系统自动生成出库复核记录。七、药品退回1、药品销后退回（1）、药品退回时保管员及业务员应系统调出原对应的销售、出库复核记录并进行对应，信息无误销售员填写《药品销售退回通知单》并送各部门签字；（2）、验收员对应的销售、出库复核记录与退回药品实物信息一致的方可验收，于《销后退回通知单》上签字，并系统确认后生成销后退回验收记录；（3）、退回药品实物与原记录信息不符时，系统应当拒绝药品退回操作；（4）、系统不支持对原始销售数据的任何更改。2、采购退货（1）、由业务办理人员填写《采购退回通知单》，经部门负责人、财务部审核同意，签字。（2）、业务办理人员系统制作《购进退回通知单》，携经财务部门签字的《采购退回通知单》交至储运部保管员系统确认。（3）、财务部打印系统《购进退回通知单》，业务部加盖出库专用章，保管员凭加盖专用章的《购进退回通知单》实物出库。八、系统对经营过程中发现的质量有疑问的药品的控制。1、各岗位发现质量有疑问药品，应当及时通知质量管理人员；2、质量管理人员接到各岗位通知及时锁定药品，进行质量查询，经查询如不属于质量问题的解除锁定，属于不合格药品的系统生成不合格记录；3、系统对质量不合格药品的处理过程、处理结果进行记录，跟踪处理结果。九、系统应当对药品运输的在途时间进行自动跟踪，对有运输时限要求的应当提示、警告相关部门及岗位。系统应当按照GSP要求，生成药品运输记录。