稽核控制法（动作版）.pptVIP

九大控制法 九大管理问题 九大控制方法 九大控制原理 ●只图方便———————限制选择法——————约束出效率 ●只靠领导———————横向控制法——————流程出效率 ●只做不管———————三 要 素 法——————责任出效率 ●只重结果———————分段控制法——————细分出效率 ●只凭感觉———————数据流动法——————数据出效率 ●只重方案————稽核控制法————执行出效率 ●只管别人———————案例分析法——————认同出效率 ●只重上层———————全员主角法——————身份出效率 ●只顾眼前———————持续种因法——————种因出效率 稽核定位 稽核在工厂网状控制系统中的位置 稽核在企业管理组织架构中的位置 稽核中心组织架构 稽核员的职责 1、代表总经理对各部门、各岗位行使监督 权、检查权、奖惩权； 2、稽核各部门、各岗位是否按照公司相关规 章制度、程序文件、管理办法、作业流 程、岗位职责等规定进行作业； 3、以公司规定为准绳，以事实为依据，以纠 偏、教育为目的，实事求是、公正客观地 调查处理问题； 4、监督、维护稽核体系的良好运行。 什么样的人适合做稽核专员 ◆愿为公司的发展出力——忠诚于公司，把工作当事业。 ◆为自己的进步努力——强烈的上进心。 ◆具备说真话的胆量和勇气——客观、真诚、坦率。 ◆不找借口、不推卸责任——责任有我的一份。 ◆公正、正直——敢于秉公断事、主持公道。 ◆学习力——敢于否定自己，改变自己，不断自我突破。 ◆主动性——主动与“团队中的异己者”沟通、合作。 ◆开朗、乐观——持续的健康心态，切忌情绪化。 稽核三大功能 稽核建立五部曲 稽核三大功能 奖罚系统 点对点、即时、公开奖罚 * * 稽核控制法 三九控制法之 中国式精益管理 领导管人 流程管事 精细化管理思想 人 · 事分离 精细化管理方法 总经理 副总经理 财 务 部 人 事 行 政 部 业 务 部 生 产 部 P M C 部 采 购 部 品 质 部 技 术 部 仓 储 部 厂长 采 购 员 会 计 出 纳 人 事 行 政 国 内 国 际 计 划 物 控 来 料 检 验 制 程 检 验 成 品 检 验 一 车 间 二 车 间 三 车 间 产 品 研 发 工 艺 结 构 技 术 资 料 成 品 仓 主 料 仓 辅 料 仓 稽核中心 稽核在组织架构图中的位置 稽核中心总监 会 议 决 议 稽 核 数 据 稽 核 总经理 专 项 稽 核 流 程 制 度 稽 核 稽核 监督 奖惩 改善 执行力 反复 执行力 反复 执行力 反复 执行力来自执行 稽核核心是反复 成立稽核机构 第一步 稽核中心、稽核办、稽核小组… 第二步 稽核人员选拔、训练 内聘/外聘、稽核专员八大条件、训练计划… 第三步 稽核点设计 各部门稽核要点、流程执行稽核卡… 第四步 稽核三大切入点、四大有效工具… 执行稽核 稽核的核心－反复稽核运行中的误区 稽核机制的维护 第五步 稽核的 三个层次 稽核控制法 稽核三大切入点 表单 异常 会议决议 稽核控制法 稽核四种有效工具 稽核点 稽核战报 稽核案例分析 流程执行稽核卡 稽核运行中的误区 稽核 误区二： 稽核负 责整改 误区一： 稽核＝执行 误区三： 重查处 轻整改 误区四： 全权拜托 误区五： 经验情结 误区六： 稽核＝ 行政检查 误区七： 无限扩展 稽核范围 误区八： 兼职、兼管 、合并 稽核三个层次 自我稽核 互相稽核 专职稽核 奖罚/整改 问责/索赔 承诺/述职 监督系统 以事实为依据，以流程为准绳。 改善系统 以促进改善为宗旨，整改指令、效果验证。培养员工的规则意识与执行习惯，逐渐养成好的工作习性 * * * * 品质、技术 生产指令 核心团队 人事财务 物料需求 采购 仓库 生产计划 生产协调 车间1、2… 产 品 生管 物控 客户 订单评审 产能 控制链 物料控制链 PMC 控制源 控制闸 稽核 稽核 数据（目标） 数据（目标） 稽核 稽核在工厂网状控制系统中的位置 *