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嫩江县财政支出绩效目标申报表 ( 2017年度) 填报单位名称：（盖章）嫩江县墨尔根社区卫生服务中心 项目名称 基本公卫经费 项目属性 √□新增　□延续 主管部门 嫩江县卫生和计划生育局 主管部门编码 161400 项目实施单位 嫩江县墨尔根社区卫生服务中心 项目负责人 李晴 联系电话 项目起止时间 2017.1.1-2017.12.31 项目资金申请 资金总额:1395000.00 财政拨款:1395000.00 自有资金:0 事业收入:0 经营性收入:0 其他:0 其他:0 项目概况 2017年1月1日-2017年12月31日拨付的基本公卫经费用于基本公卫的12类46项的支付。 项目立项情况 项目立项的依据 嫩财函（2017）2号文件 项目申报的可行性 为辖区患者提供更好的服务 项目申报的必要性 改善辖区内患者的就医条件 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 拨上半年公卫经费 2017.1.1 2017.6.30 拨下半年公卫经费 2017.7.1 2017.12.31 项目绩效目标 上半年 660000.00 下半年 735000.00 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 心电 32967 老年人1044人、高血压390人、糖尿病348人 B超 112740 老年人1297人、高血压390人、糖尿病192人 大生化 852075 老年人2090人、高血压383人、糖尿病232人 基本诊疗费 18790 老年人1297人、高血压390人、糖尿病192人 质量指标 时效指标 上半年 508286 下半年 786714 成本指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 服务满意 环境效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 具体指标 …… 其他说明问题 财政局主管业务股意见 年 月 日 财政局业务股主管局长意见 年 月 日 填报人: 单位负责人: 填报日期:2017年4月13日 填报说明 适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。 （二）项目基本情况 1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2、项目名称：须与部门预算项目名称一致。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6、项目实施单位：填写项目用款单位。 7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。 10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。 11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 13、项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 （四）年度绩效目标：是对项目年度绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的