某国内上市医药生产企业的“物控文件表格 ”.doc

文件与表式的目录 文件名称 编号 表式名称 编号 物料的入库程序 SOP-MH001 卸料区使用及清洁记录 MH0010406 物料入库检查台帐 MH0020406 收料记录 MH0030406 请验单 MH0040406 胶囊库温湿度记录 MH0050406 胶囊库清洁记录 MH0060406 货位卡 MH0070406 原辅料的发放与退库 SOP-MH003 需料送料单 MH0080406 包装材料的发放与退库 SOP-MH004 退库单 MH0090406 成品的入库、贮存与发放 SOP-MH005 成品入库通知单 MH0100406 成品总帐 MH0110406 成品分类帐 MH0120406 申请单 MH0130406 库区的划分和标志、温湿度控制及清洁用具的管理 SOP-MH006 温湿度记录 MH0140406 标签、说明书、单盒的管理 SOP-MH007 不可利用物料处理单 MH0150406 仓库的清洁 SOP-MH009 仓库清洁记录 MH0160406 附表一 卸料区使用及清洁记录 日期 进库 出库 清洁 垫仓 板数 保管员 开始 时间 内容 结束 时间 开始 时间 内容 结束 时间 工具 次 数 清洁人 MH0010406 附表二 物料入库检查台帐 品名 批号 规格 毛重 检查 日期 原辅料的包装容器检查 包装材料外观检查 完整 污染 密闭 检查人 受潮 霉变 破损 检查人 MH0020406 附表三 收料记录 接受号 品名 批号 规格 数量 供应商 接受 日期 复验 日期 保管员 MH0030406 附表四 请验单 接受号 数量 请验日期 品名 规格 请验人 批号 厂家 备注 MH0040406 附表五 胶囊库温湿度记录 日期 温度 湿度 保管员 日期 温度 湿度 保管员 MH0050406 附表六 胶囊库清洁记录 日期 清洁工具及方法 清洁人 保管员 备注 MH0060406 附表七 货位卡 货位号： 接受号 规格 检验单号 品名 批号 来源 日期 收入 发出 去向 结存 记录人 MH0070408 附表一 桂枝茯苓片生产指令 固体制剂车间： 根据公司总体生产计划，于 年 月 日安排