某集团内部质量资料质量目标管理全套文件.doc

质量目标管理 范围 适用于公司级质量方针、目标和质量计划的制定、执行、跟踪和调整 控制目标 确保公司总体质量目标的制定满足市场需求,符合国家标准的要求，并考虑到企业的管理水平和工艺技术现状 确保质量计划与质量目标的一致性，从而保证质量目标的最终实现 通过制定质量计划确保本公司的质量目标和各项质量指标的有效衔接和相互支持 主要控制点 总经理审核质量管理部制定的质量目标 总经理审批公司总体质量计划草案和关键产品质量计划 公司总经理、总监根据质量部标执行情况决定质量目标/质量计划是否需要调整 特定政策 每年9月质量管理部开始制定下一年度质量目标、质量计划，12月底以前发放到采购部、技术中心、设备能源部、总经理、总监、各生产厂、市场部、销售部 公司总体质量计划和关键产品质量计划应将质量目标分解落实到相关责任部门；关键产品的质量计划还应包含本产品具体的项目指标，依据本质量计划，技术中心应修改相应的企业标准 关键产品应包括占公司销售比例大的产品；公司重要客户要求的产品；公司处于市场培育阶段的产品；影响到整个市场份额的产品 质量管理部每三个月要向管理层提交正式的质量目标执行报告,当客户需求和市场销售情况发生重大变化如：市场份额发生重大变化、客户的技术要求发生重大变化时,质量管理部门应及时向管理层提交质量目标执行报告 销售部应将客户的质量需求及时传递到质量管理部门，在每三个月的第2个工作日质量管理部组织召开有销售员、销售经理、市场部信息管理员参加的客户质量需求讨论会 质量目标管理流程说明 C-10-01-001 步骤 涉及部门 步骤说明 质量管理部经理 质量管理部经理根据销售部/市场部提供的顾客质量需求，质量管理部提供的现有产品和原材料的质量报表及质量体系内审报告，技术中心提供的生产技术水平和国内外产品的工艺标准，设备能源部提供的设备状况和检修情况并根据公司的发展战略和质量方针制定公司总体质量目标 总经理 总经理审核质量管理部提交的质量目标以确定是否符合企业的发展战略和质量方针。若批准质量目标，接步骤3；若不批准质量目标，则转至步骤1 质量管理部质量体系主管 质量管理部经理 当总经理批准质量目标后，质量体系主管在全公司范围内收集质量改进建议，并根据市场需求和现有生产技术水平制定公司总体质量计划和关键产品质量计划，然后将公司总体质量计划和关键产品质量计划草案提交各相关部门经理讨论后定稿，并得到质量管理部经理审批同意 总经理 总经理对质量计划草案和关键产品质量计划草案进行审核以确定计划是否符合企业制定的质量目标。若批准计划，接步骤5；若不批准计划，则转至步骤3 质量管理部经理 总经理批准质量计划草案和关键产品质量计划后，则由质量管理部经理负责发布执行 质量管理部质量管理员 汇总公司产品的质量状况；根据生产用物资检验流程汇总供应商产品质量状况；根据质量体系内部审核流程汇总内部审核情况 市场部／销售部经理 销售部经理根据合同编制评审流程定期向质量管理部合同管理情况；市场部经理根据投诉处理流程定期向质量管理部提供所掌握客户需求情况 技术中心主任 根据生产作业计划执行流程定期向质量管理部提供工艺执行状况 设备能源部经理 根据设备月报定期向质量管理部提供设备状况 质量管理部质量管理员 汇总、整理销售部、市场部、质量管理部、技术中心、设备能源部提供的资料 质量管理部质量体系主管 质量管理部经理 质量体系主管根据各部门提供的资料经过分析定期写出质量目标执行报告，并根据质量目标的执行情况和市场变化提出相应的修改建议并通过质量管理部经理审核 质量管理部质量体系主管 将质量目标执行报告提交总经理、总监审阅，经过总经理、副总经理讨论，决定质量体系目标或质量计划是否需要调整。若需要调整，则转至步骤10，若不需要调整质量目标，则继续执行质量目标 质量管理部经理 当管理层决定调整质量目标或质量计划后，质量管理部经理根据管理层的决定负责调整质量目标或质量计划，调整目标或质量计划后转至步骤2  质量体系文件的建立和更新控制 范围 适用于建立和更新符合ISO体系要求的质量体系文件的管理 控制目标 确保公司按ISO体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施 保证质量体系文件的使用和更改按照ISO体系标准得到有效控制 主要控制点 质量体系主管审核质量体系文件的适用性 总经理对跨部门使用的文件的发布和更改进行审批 质量体系主管审核文件使用部门提出的修改要求是否合理 质量管理部经理审核质量体系文件的修改内容 总经理审批修改后的质量体系文件 文件换版后的旧文件的回收 特定政策 外来文件统一由办公室接收登记后，由办公室按照体系文件发放要求发放到相关部门 部门内部使用的文件更新后可自行销毁原文件，但要保留销毁清单 各部门内部使用的各种质量记