内部稽核检查表精要.docVIP

東莞卡妮爾燈飾有限公司 　　內部稽核檢查表 受審核部門 總務部/ 保安部 審核日期 審核人員 陪同人員 涉及的標 准條款 （ISO14001：2004）4.2 4.3.1 4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 序號 檢查內容 條款 檢查方法 檢查記錄 1 是否瞭解公司環境方針？ 4.2 詢問部门主管或員工 2 本部門的環境因素/重大環境因素有哪些？ 4.3.1 抽查環境因素識別與評價記錄 3 與本公司環境管理活動相關的法律法規有哪些？ 4.3.2 詢問部门主管或員工 4 公司及本部門的環境目標指標包括哪些內容？ 4.3.3 詢問部门主管或員工並提供資料證實 5 本部門有無制定相關的環境管理方案，執行情況如何？ 4.3.3 抽查相關的環境管理方案並檢查其執行情況 6 本部門在環境管理方面具備哪些職責和許可權？ 4.4.1 詢問部门主管或員工，並提供資料證實 7 本部門哪些崗位與環境有重大影響，相關人員的環境意識、能力如何？有無按照相關規定培訓？ 4.4.2 抽查2-3名員工加以證實 8 有無開展全員環境改善活動，提高全員環境意識？ 4.4.2 同部门主管溝通，要求提供資料證實 9 消防安全知識有否定期性作出培訓？ 4.4.2 查閱記錄 10 公司如何開展內外部環境資訊交流？ 4.4.3 詢問部门主管，並要求提供資料證實 11 有關環境管理的文件是否持有最新有效版本？ 4.4.5 抽查2-3份檔加以核實 12 固體廢棄物是否進行分類？固體廢棄物的清理方法是如何進行？可回收的廢棄物處理的依據是什麼？ 4.4.6 口述、現場調查、相關檔、查閱相關檔和記錄 13 公司內盛裝危險化學品容器有否進行標識？有否對危險化學品的特性制定檔？ 4.4.6 抽查化學危險品容器實物4個、查閱相關檔 14 對於危險化學品有否進行隔離儲存？化學危險品及其廢棄容器的儲存是否合符標準？ 4.4.6 現場調查 15 有否統計用電用水情況？對辦公室用紙情況有否統計？ 4.4.6 抽查近幾個月記錄 16 消防設備器材放置地方是否有明確標識？ 4.4.6 現地審查 17 對相關方有否進行調查？對環境污染嚴重的相關方有否施加改善建議？ 4.4.6 查閱記錄（如有需要） 18 對於火災是如何執行和落實火災預防工作的，有否制訂相關文件？(包括食堂、宿舍) 4.4.7 查閱文件 作成/日期： 　　　　　　　　 審核/日期： CNL—FOR--401403 A/0 東莞卡妮爾燈飾有限公司 內部稽核檢查表 受審核部門 總務部/ 保安部 審核日期 審核人員 陪同人員 涉及的標 准條款 （ISO14001：2004）4.2 4.3.1 4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 序號 檢查內容 條款 檢查方法 檢查記錄 19 有無開展緊急情況的應急措施類比訓練？(包括食堂、宿舍) 4.4.7 同部门主管溝通，要求提供證據 20 有無對應急措施訓練結果進行總結和評價？ 4.4.7 同部门主管溝通，要求提供證據 21 當有火災發生時的緊急措施是怎樣？（包括食堂、宿舍） 4.4.7 查閱相關檔 22 有否組織消防隊？消防隊的職責是什麼？ 4.4.7 4.4.1 查閱相關檔、抽查消防隊員4員進行說明 23 對工廠整體的防火設計依據是什麼？ 4.4.7 查閱文件 24 公司有否对收集的法律法规作符合性评估并作相关记录？ 4.5.2 查閱文件 25 本部門在環境管理過程出現不符合時，有無及時採取糾正措施？ 4.5.3 抽查2-3名員工詢問，必要時加以證實 26 與本部門相關的環境管理記錄是否按照程式檔規定執行？ 4.5.4 抽查2-3份記錄加以證實 作成/日期： 審核/日期： CNL—FOR--401403 A/0 東莞卡妮爾燈飾有限公司 內部稽核檢查表 受審核部門 採購部∕业务部∕开发部 審核日期 審核人員 陪同人員 涉及的標 准條款 4.2．4.3.1 4.4.6 序號 檢查內容 條款 檢查方法 檢查記錄 1 是否瞭解公司環境方針？ 4.2 詢問部門主管或員工 2 本部門的環境因素/重大環境因素有哪些？ 4.3.1 抽查環境因素識別與評價記錄 3 與本公