各部门人员动作描述(V1.1).doc

各部门人员动作流程 图：1.1各部门人员动作流程图 1、销售部 ——业务员接单，内勤制定报价或合同 1.1、业务员 业务员在接到客户底单时第一时间与客户确认底单上相关信息，确认无误后根据客户底单大小确认是否需要制定销售合同，将以上信息处理完成之后，将客户底单（与客户签订的合同）交于销售内勤。 要求： （1）有对应合同底单信息电子版提交 1.2、销售内勤 销售内勤根据业务员提交的客户底单（电子版合同），在系统将其已附件形式加载到合同单中，导入相对应产品明细，并填写相应价格，以便制单组引用。 要求： 能够知道怎么定义产品 能够下报价/合同单（懂得导入合同条款） 能够上传附件到对应合同单上 2、客服部 ——跟单员交接单，制单员下单 2.1、跟单员 接收到合同后，将合同相关信息整理，并交与制单员，全程跟踪订单走向，并实时掌握单据流向。 要求 有对应合同底单资料提交 知道合同底单对应erp系统的合同单号 能够通过系统查询订单进度 能够通过报表中心的各种报表获取自己需要的信息 2.2、制单员 制单员在接到跟单员交来的客户底单时第一时间与跟单员确认底单相关信息（规格、加工要求、图纸的标识及交货日期），确认无误之后便可进行销售下单，下单过程中务必要将客户相关信息正确无误的录入销售订单单头（单头：客户详细信息（客户单号、送货地址、工地及相关联系人），单头录入完成后录入明细，明细主要信息有：产品、规格、数量、单价、产品形状、磨边要求、加工要求等相关信息，如有异型或打孔图务必附上相关的图纸），录入完成后储存订单，相互复核（张三下单李四核），完成后设定流程（订单设置：经过哪些工序，产品明细的填写），以上信息处理完成之后，快速下发生产。 要求： 依据跟单组的合同底单信息，找到系统中对应合同单号 能够根据合同产品编码，下订单 能够使用3种方式，添加订单明细（导入源单-合同，导入excel，直接增加） 能够导入工艺、附加费、图纸 能够设置订单工序流程 知道如何处理各种状态下的订单更改（未下单、已下单、以拆分流程卡、生产中、已入库、已发货） 能够下生产单 能够下委外加工单 能够根据销售退货，需要补片的订单，下补片生产单 3、经营部 ——生产文员分流程，计划员日排产，采购计划员优化和申请 3.1、生产计划员 生成计划员根据生产所给的放架参数进行分架（流程卡管理）并审核打印，交与采购计划员。 对于审核过的流程卡，进行日排产，并发放已审批流程卡，打印任务清单，交与生产部。 补充： 对于委外的产品，需要做委外加工单，前提：订单中必须由委外工序 要求： 能够根据生产单，拆分流程卡 能够根据流程卡，进行手动排产 能够根据生产单，下委外加工单 3.2、采购计划员 根据订单，进行优化，并制定物料计划，进行物料申请。 要求： 会使用MRP计算 能够下采购申请单 能够根据导出系统切割优化数据 3.2、仓储员 根据采购收货单，进行原辅料的验收入库；之后，通过各部门的领料出库申请，进行出库的确认。 根据生产流程卡，进行装箱管理，作为车间装箱入库和发货的依据。 根据下单需要，进行原辅料、成品进行编码 要求： 能够对审批的采购\委外收货单、销售退货单，进行物料验收入库 能够对审批的销售送货单、采购退货单、领料出库单，进行物料确认出库 能够对新增原辅料、成品等，进行物料编码 能够根据订单已拆分流程卡，进行装箱管理 4、采购部 ——采购员制定采购单和收货单，仓储员进行收货入库 4.1、采购员 根据采购计划员或各部门人员提交的采购申请单，下采购订单。 供应商发货后，根据订单制采购收货单，由仓储员进行验收入库。 要求： 能够根据采购申请单，下采购订单 能够根据采购订单，下采购收货单 更改根据采购收货单，下采购退货单 5、生产部、品质部、生产车间 ——生产统计员打印标签、发放任务清单、生产单、流程卡；调度员或质检员审核补片退片单；各工序组长进行领料申请、工序交接、补片或退片申报等 5.1、生成文员、生产统计员 根据生产单，打印生产标签，并发放任务清单、生成单、流程卡等，最后进行生产产量统计。 要求： 能够根据需要，打印和设计标签 能够根据需要，查询获得需要的生产统计信息 5.2、调度员、质检员 根据生产车间人员提交的补片、退片申请，进行问题确认审核，并打印发放补片退片单。 要求： 能够根据车间班组申报的补片、退片单，进行确认审批和打印下发 能够根据车间班组交接造成失误的，进行交接反审 能够和其他班组一样懂得：如何交接、如何补片/退片、如何查询数据 5.3、首工序（切割工序） 切割组长在接到生产流程卡时，在系统中制定原片领料单，原料库管根据切割班组的领料申请单进行发料，物料准备完成之后，开始切片，切完进行系统的完工交接，交接完成后，签名并将流程卡放入对应的架子上，以备下