2016决算附表3-主要指标变动情况表-附表3.docVIP

附表3： 主要指标变动情况表 编制单位： 年 月 日 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 栏 次 1 2 3 4 5 一、年度收支情况（单位：元） 1 — — — — — 1.本年收入 2 11,958,273.12 80,537,837.56 -68,579,564.44 -85.15 项目支出减少 其中：一般公共预算财政拨款 3 11,956,910.79 80,529,188.09 -68,572,277.30 -85.15 项目支出减少 政府性基金预算财政拨款 4 *事业收入 5 经营收入 6 *其他收入 7 1,362.33 8,649.47 -7,287.14 -84.25 吉林银行存款减少，利息收入减少 2.本年支出 8 8,924,415.13 79,906,336.13 -70,981,921.00 -88.83 科技项目支出减少 其中：基本支出 9 6,519,626.89 6,075,226.49 444,400.40 7.31 2016年度两次上调工资 （1）人员经费 10 5,873,993.97 5,403,329.90 470,664.07 8.71 2016年度两次上调工资 （2）日常公用经费 11 645,632.92 671,896.59 -26,263.67 -3.91 日常管理运营经费减少 项目支出 12 2,404,788.24 73,831,109.64 -71,426,321.40 -96.74 科技项目支出减少 （1）基本建设类项目 13 （2）行政事业类项目 14 2,404,788.24 73,831,109.64 -71,426,321.40 -96.74 科技项目支出减少 经营支出 15 3.年末结转和结余 16 3,665,795.46 1,068,520.93 2,597,274.53 243.07 有未完结项目 其中：一般公共预算财政拨款 17 3,655,783.66 1,059,871.46 2,595,912.20 244.93 有未完结项目 政府性基金预算财政拨款 18 二、年末资产负债情况（单位：元） 19 — — — — — 1.资产总计 20 7,992,790.84 5,327,222.07 2,665,568.77 50.04 新购置办公设备 其中：固定资产价值 21 1,503,351.00 1,399,001.00 104,350.00 7.46 新购置办公设备 2.负债总计 22 2,823,644.38 2,859,700.14 -36,055.76 -1.26 其他应付款支出 其中：事业单位借款 23 3.净资产总计 24 5,169,146.46 2,467,521.93 2,701,624.53 109.49 新购置办公设备 其中：结转和结余 25 3,665,795.46 1,068,520.93 2,597,274.53 243.07 新购置办公设备 非流动资产基金 26 1,503,351.00 1,399,001.00 104,350.00 7.46 新购置办公设备 事业单位事业基金 27 事业单位专用基金 28 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 29 — — — — — 1.独立编制机构数 30 1 1 其中：行政机构 31 1 1 事业机构 32 2.独立核算机构数 33 1 1 其中：行政机构 34 1 1 事业机构 35 3.年末编制人数 36 39 39 行政人员 37 39 39 其中：行政工勤人员 38 3 3 事业人员 39 其中：参照公务员法管理人员 40 4.年末实有人数 41 75 74