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审核应对陪审技巧课件
1;2;3;4;5;6;三、临场应对技巧 :
1、 对公司的体系、制造过程及审核要求要了解;
2、保持冷静,勿紧张,勿多讲话。回答问题前明
确对方问什么、对方想知道的是什么。
3、问什么答什么,禁止问一而答十、和盘托出
4、不懂的问题、不是你熟悉的工作、不是你的职
权工作请勿作答
5、未听懂的问题在回答前一定要向对方确认,以
明确对方想问的是什么。
;6、不能明确或无法肯定的问题必须征询部门主管
的意见
7、如果你无法肯定的事情但必须由你回答的,尽
量说得委婉,留有回旋余地(不要太绝对的下结论
)(例如:这个问题我可以想一想再回答你吗?又
例如:这个问题我再与具体执行人员确认后再回答
可以吗?)
8、当因审核员的提问而陷僵局、无法有效解释和
处理时,应及时将问题的症结转告给主管,以获取
帮助,及时得以解决;9、不要顶撞审核员,既便当下审核员的说法与厂内实
际做法不相符合,或不适合厂内做法,也不要正面直
接否定或语言顶撞,应该说,您说的很对,可是我有
一个建议,不知可不可行,想听听您的建议.
10、保持礼貌用语,不要用“我认为、我以为、 我觉
得”之类的语言沟通
11、对于既成的问题证据(例如文件的规定的确没有
执行的),切勿再辨解和争论、强词夺理,而应将其
事实及时告知部门主管或经理、陪审员,以寻求解决
的方法;四、索取资料注意事项
1、索取文件或资料前需向对方确认,以明确对方
真正所要的东西是什么。
2、索取文件或资料的速度要干脆利落,不要让审
核员产生被等待或拖延的感觉。
3、要什么资料拿什么,要什么时候的资料拿什么
时候的资料,切忌不加选择的全部拿出。
4、受审人员能准确的索取审核人员所需的资料,
一次拿准;五、现场注意事项
1、审核员到达后,有礼貌地问候,然后引领至准备好的审核房间或工作台;
2、及时送上茶水
3、勿让闲杂人员在审核现场逗留;
4、现场如必须回答电话须小声,尽早结束通话;六、举例说明部门审核要点(如何挖掘问题)
市场部
有没有与产品有关的法规法律的要求?这些要求是如何遵守的?
在提供产品前,是否对合约或定单进行了评审?评审了那些内容?评审的结果有记录吗?这些记录是否被维持?
在合同评审时,是否对制造的可行性进行了评审?
当产品要求发生变更时如何处理?变更处理的记录是否被维持?
如何与顾客沟通?有哪些沟通的方式?沟通的效果如何?
顾客是否有指定产品特殊性及要求?这些特殊性如何控制?
是否对顾客满意度进行了持续评价?
顾客财产是否有进行防护及落实保管?;六、举例说明部门审核要点
技术部
新产品投入时是否有项目开发评审计划,记录是否保持完好,便于检索?
设计与开发的输入时,是否对过程设计输入的要求进行了识别及评审?
过程设计的输出是否包含图纸,过程流程图,控制计划,作业指导书等资料?
开发阶段是否都按要求进行了评审?记录是否保存?
设计开发阶段是否经过验证?验证结果如何?
开发阶段是否有变更?什么原因引起的,是否经过验证? ;六、举例说明部门审核要点
生产单位
所有的过程操作的员工是否有书面的作业指导书,这些指导书是否在工作场所容易取得?作业指导书能指导作业吗?效果如何?
当作业开始,材料变更、作业变更时,是否进行了作业准备验证?
是否对制造过程中的机器设备进行预防性保养?
是否每天按时完成生产计划?如何监控生产计划的完成?生产计划完成的如何?当不能完成生产计划时,有哪些应急措施?
控制计划和过程流程图是否被执行?
生产过程中产生的不合格品是如何处理的?;六、举例说明部门审核要点
仓库单位
是否规定了产品搬运的方法并遵守?
仓库内材料,半成品,成品是否有标识?仓库的工作环境如何?
是否对产品的进行防护 ?
是否有定义材料的先进先出计划?有无遵守先进先出的原则?
现场是否定位标识,收货区、退货区、不良品待区域?实
际物料是否按要求及定位标识进行摆放?;六、举例说明部门审核要点
品质单位
是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准? 各制程是否按要求进行检验及记录?
仪校计划实施及标识是否有进行定义及按标准作业?
进料不合格处理,供方持续性评价有无执行?
客诉发生后有无按规定时间回复客户并进行内部处理?
抽样有无按要求进行?
进货/出货检验报告与检验标准的一致性?不符时有无及时
反馈并改善;六、举例说明部门审核要点
行政单位
是否有维持适当的教育,训练,技能和经验的记录吗?
是否对新进员工,转岗员工,临时工,合同工和代理人员进行了培训?
是??对影响质量的岗位进行了资格鉴定,如:内审员,质量控制人员,实验室人员,设计人员,特殊过程人员,关键设备操作人员,量具校验人员,其它影响产品质量的人员的等?
员工能力不够时,是否提供了适当的培训?培训的有效性有评价吗?
培训计划的建
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